重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

 镇党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 

（1）党委工作职责：1.宣传执行党的路线、方针、政策。2.教育、管理、监督和服务职能。3.加强党组织的思想、作风、制度和反腐倡廉建设，始终保持党的先进性和纯洁性，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家财政经济法规、人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。4.参与“三重一大”问题决策。5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。   

（2）政府职责：1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。2.承担国有资产、集体资产管理、监督及净值保值责任。3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等。5.加强镇级财政监督和管理。6.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境、生态环境。7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

纳入2021年部门决算编制范围的单位如下：

1、政府本级

2、农业服务中心

3、文化服务中心

4、劳动就业社会保障服务中心

5、退役军人服务站

6、综合行政执法大队

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,959.88万元，支出总计2,959.88万元。收支较上年决算数减少505.99万元、下降14.6%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出等经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,959.88万元，较上年决算数减少505.99万元，下降14.6%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出等经费减少。其中：财政拨款收入2,959.88万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,959.88万元，较上年决算数减少505.99万元，下降14.6%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出等经费减少。其中：基本支出1,020.99万元，占34.5%；项目支出1,938.89万元，占65.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,959.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少505.99万元，下降14.6%。主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出等经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,832.70万元，较上年决算数增加73.04万元，增长2.6%。主要原因是交通运输支出增加。较年初预算数增加1,293.38万元，增长84%。主要原因是农林水和社会保障及就业等经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,832.70万元，较上年决算数增加73.04万元，增长2.6%。主要原因是交通运输支出。较年初预算数增加1,293.38万元，增长84%。主要原因是农林水和社会保障及就业等经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出740.81万元，占26.2%，较年初预算数减少1.76万元，下降0.2%，主要原因是人员减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出9.17万元，占0.3%，较年初预算数增加0.66万元，增长7.8%，主要原因是文化活动增多，文化项目增加。

（3）社会保障与就业支出162.06万元，占5.7%，较年初预算数减少52.02万元，下降24.3%，主要原因是职工养老保险及职业年金调标、人员减少。

（4）卫生健康支出59.01万元，占2.1%，较年初预算数增加8.11万元，增长15.9%，主要原因是行政事业单位医疗保险调标。

（5）节能环保支出43.43万元，占1.5%，较年初预算数增加43.43万元，主要原因是增加农村环境整治项目，进行农村环境改造。

（6）城乡社区支出19.83万元，占0.7%，较年初预算数增加19.83万元，主要原因是项目增加。

（7）农林水支出1,025.90万元，占36.2%，较年初预算数增加632.37万元，增长160.7%，主要原因是农村道路建设项目增加，农村人畜饮水项目增加，对村级补助增加。

（8）交通运输支出388.29万元，占13.7%，较年初预算数增加311.35万元，增长404.7%，主要原因是项目增加，如农村水毁恢复建设项目。

（9）自然资源海洋气象等支出49.03万元，占1.7%，较年初预算数增加49.03万元，主要原因是项目增加，如地质灾害滑坡治理 。

（10）住房保障支出50.83万元，占1.8%，较年初预算数减少1.97万元，下降3.7%，主要原因是住房公积金调标。

（11）灾害防治及应急管理支出279.34万元，占9.9%，较年初预算数增加279.34万元，增长%，主要原因是救灾救助资金增加 。

（12）其他支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，主要原因是一般支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,020.99万元。其中：人员经费836.04万元，较上年决算数减少97.28万元，下降10.4%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费184.95万元，较上年决算数增加15.91万元，增长9.4%，主要原因是办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入127.18万元，较上年决算数减少579.03万元，下降82%，主要原因是项目减少。本年支出127.18万元，较上年决算数减少579.03万元，下降82%，主要原因是项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

总体要求：三公”经费支出总额及分项数额均要分别与年初预算数、上年支出数进行对比，说明差异情况和增减变动原因。按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况，并说明人均及车均数据。请按照决算公开方案要求逐一核实，不得遗漏公开要素。注意事项：

1.若某一项支出为零的，不能删除，应保留，并说明“本单位2021年度未发生支出”。

2.总额要比较，分项也要比较；既要与年初预算数比较，又要和决算数比较。无论差异金额多小，都要说明增减变化原因。

3.若某一项差异为零的，必须要表述类似“与上年持平”的意思。比如：“2021年度本部门公务接待支出10万元，较年初预算数减少5万元，下降10%，主要原因是；与上年决算数相比，基本持平。”

4.如果与年初预算、上年决算比较是同增同减的，且差异原因一致的，可以不分开表述。比如：“2021年度本部门公务接待支出10万元，较年初预算数减少5万元，下降10%；较上年支出数减少20万元，下降20%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是 ”。

5.部分差额拨款单位，无“三公”经费支出的，说明如下类似内容：“我单位属于…，财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.94万元，较年初预算数减少5.56万元，下降41.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数减少1.49万元，下降15.8%，主要原因是严格控制公务接待等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.52万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降41.3%，主要原因是加强了公务用车管理，严格执行公务用车制度。较上年支出数减少0.10万元，下降2.8%，主要原因是加强了公务用车管理，严格执行公务用车制度。

公务接待费4.42万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.08万元，下降41.1%，主要原因是接待次数减少，接待费用严格规范。较上年支出数减少1.38万元，下降23.8%，主要原因是接待次数减少，接待费用严格规范。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待126批次1,472人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费30.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.52万元，下降100%，主要原因是会议次数减少，严格按照要求精简会议，少开会开短会。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少0.18万元，下降51.4%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出184.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、会议费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加15.91万元，增长9.4%，主要原因是办公费、劳务费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金421.34万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

马武镇2021年“6.18”宝连村农村公路水毁项目绩效目标自评综述：宝连村21个施工点，7*1*1护脚墙1个，灌浆30立方米，路基回填2315.75立方米，路面恢复315.3立方米，清除石方200立方米，修筑挡墙基础52.5立方米，修筑片石砼挡墙1564.7875立方米，重建盖板涵直径1米、长5.5米两座。项目全年预算数为92.8万元，执行数为92.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，二是质量指标。

2.绩效自评报告或案例。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73301010