石柱土家族自治县临溪镇人民政府2024年度决算说明
石柱土家族自治县临溪镇人民政府
2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
内设机构：承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、值班、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要保密和后勤服务等工作。承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责镇便民服务中心和村（社区）党群服务中心的指导监督和管理工作。承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作，配合相关部门做好其他专项审计工作。承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障（医疗保障）、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村（社区）管理工作。负责乡风文明工作。负责殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村（社区）开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。
所属事业单位：贯彻落实劳动就业和社会保障、退役军人相关法律法规及政策。贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策。贯彻落实产业发展的方针政策。贯彻落实文化、体育、旅游、新时代文明实践工作和精神文明建设工作的方针政策。贯彻落实集镇管理、和美乡村建设管理的方针政策。
（二）机构设置
临溪镇人民政府单位性质属行政单位。下属6个二级单位，依次为：临溪镇人民政府本级、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、村居事务服务中心。因机构改革本年度事业单位名称有所变化。
本部门定编52名，其中机关行政编制28名，所属事业单位事业编制共24名。其中，产业发展服务中心10名，新时代文明实践服务中心2名，便民服务中心4名，村居事务服务中心3名，综合行政执法大队5名。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2518.18万元。收、支与2023年度相比，减少1079.77万元，下降30.0%，主要原因是本年度同上年度对比，无准备期职业年金，无抚恤金和丧葬费，无年度考核奖清算补发，农村公路建设、乡村振兴、村集体经济发展、产业发展等项目减少，导致收、支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2518.18万元，与2023年度相比，减少1079.77万元，下降30.0%，主要原因是本年度同上年度对比，无准备期职业年金，无抚恤金和丧葬费，无年度考核奖清算补发，农村公路建设、乡村振兴、村集体经济发展、产业发展等项目减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入2518.18万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2518.18万元，与2023年度相比，减少1079.77万元，下降30.0%，主要原因是本年度同上年度对比，无准备期职业年金，无抚恤金和丧葬费，无年度考核奖清算补发，农村公路建设、乡村振兴、村集体经济发展、产业发展等项目减少，导致支出减少。其中：基本支出1110.82万元，占44.1%；项目支出1407.35万元，占55.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2518.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1079.77万元，下降30.0%。主要原因是本年度同上年度对比，无准备期职业年金，无抚恤金和丧葬费，无年度考核奖清算补发，农村公路建设、乡村振兴、村集体经济发展、产业发展等项目减少，导致收、支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2424.40万元，与2023年度相比，减少1104.39万元，下降31.3%。主要原因是本年度无准备期职业年金，无抚恤金和丧葬费，无年度考核奖清算补发，农村公路建设、乡村振兴、村集体经济发展、产业发展等项目减少，导致收入减少。较年初预算数增加918.00万元，增长60.9%。主要原因是年中进行预算调整，增加粮油产业发展补助项目、耕地流出整治补助、人员经费调标补发等，导致较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2424.40万元，与2023年度相比，减少1104.39万元，下降31.3%。主要原因是本年度无准备期职业年金，无抚恤金和丧葬费，无年度考核奖清算补发，农村公路建设、乡村振兴、村集体经济发展、产业发展等项目减少，导致支出减少。较年初预算数增加918.00万元，增长60.9%。主要原因是年中进行预算调整，增加粮油产业发展补助项目、耕地流出整治补助、人员经费调标补发等，导致较年初预算数增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出663.04万元，占27.4%，较年初预算数增加134.87万元，增长25.5%，主要原因是年中增加非税体制结算、烤烟税收分成、均衡性转移支付补助、年度考核奖等支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出29.34万元，占1.2%，较年初预算数增加2.80万元，增长10.6%，主要原因是新时代文明实践服务中心这个事业单位职员晋级，工资上涨及年中追加2023事业人员超额绩效清算和2024事业人员超额绩效预拨清算。
（3）社会保障和就业支出437.13万元，占18.0%，较年初预算数增加88.18万元，增长25.3%，主要原因是年中增加敬老院运行经费及管理人员工资保险、事业人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数补缴、基层政权建设补助等支出。
（4）卫生健康支出63.41万元，占2.6%，较年初预算数增加4.06万元，增长6.8%，主要原因是年中本部门人员增加导致职工医疗保险增加、年中增加特殊人群医疗补助及独生子女一次性奖励等支出。
（5）节能环保支出7.50万元，占0.3%，较年初预算数增加7.50万元，增长100.0%，主要原因是年中增加地质灾害排危除险和农村人居环境综合治理改革绩效考核支出。
（6）城乡社区支出51.70万元，占2.1%，较年初预算数增加51.70万元，增长100.0%，主要原因是年中增加农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理、垃圾分类先锋创建项目、净美责任员补贴等支出。
（7）农林水支出1007.40万元，占41.6%，较年初预算数增加529.08万元，增长110.6%，主要原因是年中增加粮油产业发展补助、耕地流出整治补助、松材线虫病防治、低收入群体“一户一策”精准帮扶促增收项目、中央资金扶持村集体经济发展项目、辣椒规模基地建设项目、高建社区庆口水厂扩容及管网延伸项目等支出。
（8）交通运输支出73.45万元，占3.0%，较年初预算数增加65.81万元，增长861.4%，主要原因是年中增加凉桥至七园子院子和枫树嘴通达工程、农村公路水毁经费、油房坝至唐家大坪等支出。
（9）住房保障支出61.25万元，占2.5%，较年初预算数增加3.83万元，增长6.7%，主要原因是本部门人员变动，中途有增加。
（10）灾害防治及应急管理支出30.17万元，占1.2%，较年初预算数增加30.17万元，增长100.0%，主要原因是年中增加地灾防治员补助、健身广场边坡抢险排危、地质灾害排危除险项目等支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门收支平衡。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1110.82万元。
其中：
人员经费968.69万元，与2023年度相比，减少130.74万元，下降11.9%，主要原因是本年度无准备期职业年金，无抚恤金和丧葬费，无年度考核奖清算补发，有名四级调研员去世，对应开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金及社会保险缴费、生活补助等。
公用经费142.13万元，与2023年度相比，减少0.55万元，下降0.4%，主要原因是本年度较上年人员减少，对应公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入93.78万元，与2023年度相比，增加24.63万元，增长35.6%，主要原因是本年度新增地质灾害金土工程避险移民搬迁补助项目。本年支出93.78万元，与2023年度相比，增加24.63万元，增长35.6%，主要原因是本年度新增地质灾害金土工程避险移民搬迁补助项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本部门严格执行“三公”经费相关规定。较上年支出数无增减，主要原因是本部门严格执行“三公”经费相关规定。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2024年度本部门未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费6.00万元，主要用于主要领导到县城参加会议、下乡开展工作、到其他乡镇交流学习等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定。
公务接待费5.00万元，主要用于接待县级部门到乡镇指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围及标准。较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围及标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待300批次1500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费33.33元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，减少1.73万元，下降63.4%，主要原因是本部门严格落实基层减负政策，精简会议。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门严格落实基层减负政策，本年度未开展培训。本年度差旅费支出2.50万元，与2023年度相比，减少24.04万元，下降90.6%，主要原因是本部门部分差旅费使用代管资金支付。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出91.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少0.57万元，下降0.6%，主要原因是本部门严格落实“过紧日子”，减少非必要开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额8.26万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.26万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.26万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和73个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1407.35万元。从评价情况来看，我部门2024年项目完成情况良好。
（二）部门绩效评价情况
我部门对基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金114.76万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-73355121。
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收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县临溪镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
24,243,981.87 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6,630,411.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
937,800.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
293,386.58 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4,371,307.22 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
634,132.83 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
75,000.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,454,800.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
10,074,034.32 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
734,489.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
612,520.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
301,700.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
25,181,781.87 |
本年支出合计 |
57 |
25,181,781.87 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
25,181,781.87 |
总计 |
60 |
25,181,781.87 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县临溪镇人民政府 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
25,181,781.87 |
25,181,781.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,630,411.92 |
6,630,411.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
96,000.00 |
96,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
74,400.00 |
74,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,497,513.92 |
6,497,513.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,650,707.35 |
4,650,707.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,224,133.42 |
1,224,133.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
622,673.15 |
622,673.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
31,798.00 |
31,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
31,798.00 |
31,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5,100.00 |
5,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5,100.00 |
5,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,371,307.22 |
4,371,307.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
730,733.20 |
730,733.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
566,577.37 |
566,577.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
164,155.83 |
164,155.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,147,649.97 |
1,147,649.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,147,649.97 |
1,147,649.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,986,346.30 |
1,986,346.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
424,316.00 |
424,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
210,450.00 |
210,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
889,322.40 |
889,322.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
440,741.90 |
440,741.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21,516.00 |
21,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
64,680.00 |
64,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
64,680.00 |
64,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
107,699.68 |
107,699.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
107,699.68 |
107,699.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
334,198.07 |
334,198.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
4,940.00 |
4,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
329,258.07 |
329,258.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
634,132.83 |
634,132.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
628,076.01 |
628,076.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
315,738.38 |
315,738.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
137,337.63 |
137,337.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
175,000.00 |
175,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3,656.82 |
3,656.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3,656.82 |
3,656.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,454,800.00 |
1,454,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
517,000.00 |
517,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
517,000.00 |
517,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
937,800.00 |
937,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
922,800.00 |
922,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
10,074,034.32 |
10,074,034.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,699,233.11 |
1,699,233.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,418,687.11 |
1,418,687.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
38,400.00 |
38,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
43,310.00 |
43,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
18,836.00 |
18,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
69,000.00 |
69,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
69,000.00 |
69,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
66,000.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
66,000.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,689,023.29 |
4,689,023.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,283,714.00 |
2,283,714.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,105,309.29 |
2,105,309.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,550,777.92 |
3,550,777.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,550,777.92 |
3,550,777.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
734,489.00 |
734,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
734,489.00 |
734,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
295,489.00 |
295,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
439,000.00 |
439,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
301,700.00 |
301,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
201,700.00 |
201,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
201,700.00 |
201,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县临溪镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
25,181,781.87 |
11,108,231.94 |
14,073,549.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,630,411.92 |
5,273,380.50 |
1,357,031.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
96,000.00 |
0.00 |
96,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
74,400.00 |
0.00 |
74,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,497,513.92 |
5,273,380.50 |
1,224,133.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,650,707.35 |
4,650,707.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,224,133.42 |
0.00 |
1,224,133.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
622,673.15 |
622,673.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
31,798.00 |
0.00 |
31,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
31,798.00 |
0.00 |
31,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5,100.00 |
0.00 |
5,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5,100.00 |
0.00 |
5,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,371,307.22 |
2,882,181.74 |
1,489,125.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
730,733.20 |
566,577.37 |
164,155.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
566,577.37 |
566,577.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
164,155.83 |
0.00 |
164,155.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,147,649.97 |
0.00 |
1,147,649.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,147,649.97 |
0.00 |
1,147,649.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,986,346.30 |
1,986,346.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
424,316.00 |
424,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
210,450.00 |
210,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
889,322.40 |
889,322.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
440,741.90 |
440,741.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21,516.00 |
21,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
64,680.00 |
0.00 |
64,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
64,680.00 |
0.00 |
64,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
107,699.68 |
0.00 |
107,699.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
107,699.68 |
0.00 |
107,699.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
334,198.07 |
329,258.07 |
4,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
4,940.00 |
0.00 |
4,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
329,258.07 |
329,258.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
634,132.83 |
628,076.01 |
6,056.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
628,076.01 |
628,076.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
315,738.38 |
315,738.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
137,337.63 |
137,337.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
175,000.00 |
175,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3,656.82 |
0.00 |
3,656.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3,656.82 |
0.00 |
3,656.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,454,800.00 |
0.00 |
1,454,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
517,000.00 |
0.00 |
517,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
517,000.00 |
0.00 |
517,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
937,800.00 |
0.00 |
937,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
922,800.00 |
0.00 |
922,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
10,074,034.32 |
1,418,687.11 |
8,655,347.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,699,233.11 |
1,418,687.11 |
280,546.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,418,687.11 |
1,418,687.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
38,400.00 |
0.00 |
38,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
43,310.00 |
0.00 |
43,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
18,836.00 |
0.00 |
18,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
69,000.00 |
0.00 |
69,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
69,000.00 |
0.00 |
69,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,689,023.29 |
0.00 |
4,689,023.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,283,714.00 |
0.00 |
2,283,714.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,105,309.29 |
0.00 |
2,105,309.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,550,777.92 |
0.00 |
3,550,777.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,550,777.92 |
0.00 |
3,550,777.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
734,489.00 |
0.00 |
734,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
734,489.00 |
0.00 |
734,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
295,489.00 |
0.00 |
295,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
439,000.00 |
0.00 |
439,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
301,700.00 |
0.00 |
301,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
201,700.00 |
0.00 |
201,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
201,700.00 |
0.00 |
201,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县临溪镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
24,243,981.87 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6,630,411.92 |
6,630,411.92 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
937,800.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
293,386.58 |
293,386.58 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4,371,307.22 |
4,371,307.22 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
634,132.83 |
634,132.83 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
75,000.00 |
75,000.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,454,800.00 |
517,000.00 |
937,800.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
10,074,034.32 |
10,074,034.32 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
734,489.00 |
734,489.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
612,520.00 |
612,520.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
301,700.00 |
301,700.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
25,181,781.87 |
本年支出合计 |
59 |
25,181,781.87 |
24,243,981.87 |
937,800.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
25,181,781.87 |
总计 |
64 |
25,181,781.87 |
24,243,981.87 |
937,800.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县临溪镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,243,981.87 |
11,108,231.94 |
13,135,749.93 |
24,243,981.87 |
11,108,231.94 |
13,135,749.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,630,411.92 |
5,273,380.50 |
1,357,031.42 |
6,630,411.92 |
5,273,380.50 |
1,357,031.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96,000.00 |
0.00 |
96,000.00 |
96,000.00 |
0.00 |
96,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,400.00 |
0.00 |
74,400.00 |
74,400.00 |
0.00 |
74,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,497,513.92 |
5,273,380.50 |
1,224,133.42 |
6,497,513.92 |
5,273,380.50 |
1,224,133.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,650,707.35 |
4,650,707.35 |
0.00 |
4,650,707.35 |
4,650,707.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,224,133.42 |
0.00 |
1,224,133.42 |
1,224,133.42 |
0.00 |
1,224,133.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
622,673.15 |
622,673.15 |
0.00 |
622,673.15 |
622,673.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31,798.00 |
0.00 |
31,798.00 |
31,798.00 |
0.00 |
31,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31,798.00 |
0.00 |
31,798.00 |
31,798.00 |
0.00 |
31,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,100.00 |
0.00 |
5,100.00 |
5,100.00 |
0.00 |
5,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,100.00 |
0.00 |
5,100.00 |
5,100.00 |
0.00 |
5,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
293,386.58 |
293,386.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,371,307.22 |
2,882,181.74 |
1,489,125.48 |
4,371,307.22 |
2,882,181.74 |
1,489,125.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
730,733.20 |
566,577.37 |
164,155.83 |
730,733.20 |
566,577.37 |
164,155.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
566,577.37 |
566,577.37 |
0.00 |
566,577.37 |
566,577.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164,155.83 |
0.00 |
164,155.83 |
164,155.83 |
0.00 |
164,155.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,147,649.97 |
0.00 |
1,147,649.97 |
1,147,649.97 |
0.00 |
1,147,649.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,147,649.97 |
0.00 |
1,147,649.97 |
1,147,649.97 |
0.00 |
1,147,649.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,986,346.30 |
1,986,346.30 |
0.00 |
1,986,346.30 |
1,986,346.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
424,316.00 |
424,316.00 |
0.00 |
424,316.00 |
424,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210,450.00 |
210,450.00 |
0.00 |
210,450.00 |
210,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
889,322.40 |
889,322.40 |
0.00 |
889,322.40 |
889,322.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
440,741.90 |
440,741.90 |
0.00 |
440,741.90 |
440,741.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,516.00 |
21,516.00 |
0.00 |
21,516.00 |
21,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,680.00 |
0.00 |
64,680.00 |
64,680.00 |
0.00 |
64,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,680.00 |
0.00 |
64,680.00 |
64,680.00 |
0.00 |
64,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,699.68 |
0.00 |
107,699.68 |
107,699.68 |
0.00 |
107,699.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,699.68 |
0.00 |
107,699.68 |
107,699.68 |
0.00 |
107,699.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
334,198.07 |
329,258.07 |
4,940.00 |
334,198.07 |
329,258.07 |
4,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,940.00 |
0.00 |
4,940.00 |
4,940.00 |
0.00 |
4,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329,258.07 |
329,258.07 |
0.00 |
329,258.07 |
329,258.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
634,132.83 |
628,076.01 |
6,056.82 |
634,132.83 |
628,076.01 |
6,056.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
628,076.01 |
628,076.01 |
0.00 |
628,076.01 |
628,076.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
315,738.38 |
315,738.38 |
0.00 |
315,738.38 |
315,738.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137,337.63 |
137,337.63 |
0.00 |
137,337.63 |
137,337.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175,000.00 |
175,000.00 |
0.00 |
175,000.00 |
175,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,656.82 |
0.00 |
3,656.82 |
3,656.82 |
0.00 |
3,656.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,656.82 |
0.00 |
3,656.82 |
3,656.82 |
0.00 |
3,656.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
517,000.00 |
0.00 |
517,000.00 |
517,000.00 |
0.00 |
517,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
517,000.00 |
0.00 |
517,000.00 |
517,000.00 |
0.00 |
517,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
517,000.00 |
0.00 |
517,000.00 |
517,000.00 |
0.00 |
517,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,074,034.32 |
1,418,687.11 |
8,655,347.21 |
10,074,034.32 |
1,418,687.11 |
8,655,347.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,699,233.11 |
1,418,687.11 |
280,546.00 |
1,699,233.11 |
1,418,687.11 |
280,546.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,418,687.11 |
1,418,687.11 |
0.00 |
1,418,687.11 |
1,418,687.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,400.00 |
0.00 |
38,400.00 |
38,400.00 |
0.00 |
38,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,310.00 |
0.00 |
43,310.00 |
43,310.00 |
0.00 |
43,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,836.00 |
0.00 |
18,836.00 |
18,836.00 |
0.00 |
18,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,000.00 |
0.00 |
69,000.00 |
69,000.00 |
0.00 |
69,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,000.00 |
0.00 |
69,000.00 |
69,000.00 |
0.00 |
69,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,689,023.29 |
0.00 |
4,689,023.29 |
4,689,023.29 |
0.00 |
4,689,023.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,283,714.00 |
0.00 |
2,283,714.00 |
2,283,714.00 |
0.00 |
2,283,714.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,105,309.29 |
0.00 |
2,105,309.29 |
2,105,309.29 |
0.00 |
2,105,309.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,550,777.92 |
0.00 |
3,550,777.92 |
3,550,777.92 |
0.00 |
3,550,777.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,550,777.92 |
0.00 |
3,550,777.92 |
3,550,777.92 |
0.00 |
3,550,777.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
734,489.00 |
0.00 |
734,489.00 |
734,489.00 |
0.00 |
734,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
734,489.00 |
0.00 |
734,489.00 |
734,489.00 |
0.00 |
734,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
295,489.00 |
0.00 |
295,489.00 |
295,489.00 |
0.00 |
295,489.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
439,000.00 |
0.00 |
439,000.00 |
439,000.00 |
0.00 |
439,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
612,520.00 |
612,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301,700.00 |
0.00 |
301,700.00 |
301,700.00 |
0.00 |
301,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201,700.00 |
0.00 |
201,700.00 |
201,700.00 |
0.00 |
201,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201,700.00 |
0.00 |
201,700.00 |
201,700.00 |
0.00 |
201,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县临溪镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,948,020.30 |
302 |
商品和服务支出 |
1,326,389.64 |
310 |
资本性支出 |
94,940.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,959,095.00 |
30201 |
办公费 |
602,330.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,372,599.00 |
30202 |
印刷费 |
10,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
94,940.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,420,119.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,662,764.00 |
30205 |
水费 |
40,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
889,322.40 |
30206 |
电费 |
120,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
440,741.90 |
30207 |
邮电费 |
70,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
476,636.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21,823.00 |
30211 |
差旅费 |
15,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
612,520.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
92,400.00 |
30213 |
维修（护）费 |
9,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
738,882.00 |
30215 |
会议费 |
10,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
49,999.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
656,282.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
26,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
82,600.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
71,660.64 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
242,400.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
9,686,902.30 |
公用经费合计 |
1,421,329.64 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县临溪镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
937,800.00 |
0.00 |
937,800.00 |
937,800.00 |
0.00 |
937,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
937,800.00 |
0.00 |
937,800.00 |
937,800.00 |
0.00 |
937,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
937,800.00 |
0.00 |
937,800.00 |
937,800.00 |
0.00 |
937,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
922,800.00 |
0.00 |
922,800.00 |
922,800.00 |
0.00 |
922,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县临溪镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县临溪镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
912,473.72 |
|
（一）支出合计 |
2 |
109,999.00 |
（一）行政单位 |
26 |
912,473.72 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
7 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
49,999.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
49,999.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
5 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
7 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
300 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
82,558.36 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
82,558.36 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,500 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
82,558.36 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
82,558.36 | |
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二、会议费 |
22 |
10,000.00 |
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三、培训费 |
23 |
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四、差旅费 |
24 |
25,000.00 |
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