重庆市石柱土家族自治县临溪镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合办事机构职能：承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、内部审计等职责。承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）机构设置

临溪镇人民政府本级单位性质属行政单位。综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

本单位定编行政编制28名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3160.28万元，支出总计3160.28万元。收支较上年决算数增加563.02万元，增长21.68%，主要原因是本年度农村公路建设、深调虎杖等农业产业、村集体经济发展等项目增加，导致收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3160.28万元，较上年决算数增加563.02万元，增长21.68%，主要原因是本年度农村公路建设、深调虎杖等农业产业、村集体经济发展等项目增加，导致收入增加。其中：财政拨款收入3160.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3160.28万元，较上年决算数增加563.02万元，增长21.68%，主要原因是本年度农村公路建设、深调虎杖等农业产业、村集体经济发展等项目增加，导致支出增加。其中：基本支出804.44万元，占25.45%；项目支出2355.84万元，占74.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3160.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加563.02万元，增长21.68%。主要原因是本年度农村公路建设、深调虎杖等农业产业、村集体经济发展等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3091.12万元，较上年决算数增加559.38万元，增长22.09%。主要原因是本年度农村公路建设、深调虎杖等农业产业、村集体经济发展等项目增加。较年初预算数增加1999.49万元，增长183.17%。主要原因是年中进行预算调整，增加农村公路建设、深调产业、人员经费调标补发等，导致较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3091.12万元，较上年决算数增加559.38万元，增长22.09%。主要原因是本年度农村公路建设、深调虎杖等农业产业、村集体经济发展等项目增加。较年初预算数增加1999.49万元，增长183.17%。主要原因是年中进行预算调整，增加农村公路建设、深调产业、人员经费调标补发等，导致较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出679.01万元，占21.97%，较年初预算数增加150.69万元，增长28.52%，主要原因是年中增加非税体制结算、均衡性转移支付补助、年度考核奖等支出。

（2）社会保障与就业支出276.42万元，占8.94%，较年初预算数增加143.08万元，增长107.30%，主要原因是年中增加敬老院运行经费及管理人员工资保险、职工丧抚费等支出。

（3）卫生健康支出37.73万元，占1.22%，较年初预算数增加5.35万元，增长16.52%，主要原因是年中增加疫情防控经费、特殊人群医疗补助等支出。

（4）节能环保支出10.80万元，占0.35%，较年初预算数增加10.80万元，增长100.00%，主要原因是年中增加农村生活垃圾分类示范建设项目支出。

（5）城乡社区支出24.25万元，占0.78%，较年初预算数增加24.25万元，增长100.00%，主要原因是年中增加农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理等支出。

（6）农林水支出1345.56万元，占43.53%，较年初预算数增加993.86万元，增长282.59%，主要原因是年中增加2023年深调产业、2023年虎杖产业配套设施建设项目、农业生产救灾资金、农村“三变”改革试点项目、中央资金扶持村集体经济发展项目、辣椒规模基地建设项目等支出。

（7）交通运输支出643.44万元，占20.82%，较年初预算数增加643.44万元，增长100.00%，主要原因是年中增加垭口-洞山寨改扩建工程、曲瓦至瓦厂、羊角坝至临溪大桥、瓦屋至蒋家沟通达工程、邓家冲至大湾通达工程等农村公路建设项目支出。

（8）住房保障支出39.27万元，占1.27%，较年初预算数减少6.62万元，下降14.43%，主要原因是本单位人员变动，中途有减少。

（9）灾害防治及应急管理支出34.64万元，占1.12%，较年初预算数增加34.64万元，增长100.00%，主要原因是年中增加自然灾害救灾资金、地质灾害排危除险项目、非库区地质灾害群测群防员工作补贴等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出804.44万元。其中：人员经费712.61万元，较上年决算数增加99.84万元，增长16.29%，主要原因是本年度有人员晋级工资调标、年度考核奖等人员经费发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金及社会保险缴费等。公用经费91.82万元，较上年决算数增加4.31万元，增长4.93%，主要原因是本年度本单位大力发展产业，导致办公开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入69.15万元，较上年决算数增加3.63万元，增长5.54%，主要原因是本年度新增临溪镇养老服务中心建设项目、灵凤山至团石堡通达工程等项目。本年支出69.15万元，较上年决算数增加3.63万元，增长5.54%，主要原因是本年度新增临溪镇养老服务中心建设项目、灵凤山至团石堡通达工程等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格执行“三公”经费相关规定，较上年支出数无增减，主要原因是本单位严格执行“三公”经费相关规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023年度本单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费6.00万元，主要用于主要领导到县城参加会议、下乡开展工作、到其他乡镇交流学习等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费5.00万元，主要用于接待县级部门到乡镇指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围及标准。较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围及标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待300批次1500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费33.33元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出2.73万元，较上年决算数减少2.07万元，下降43.13%，主要原因是本单位严格落实基层减负政策，精简会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是本单位严格落实基层减负政策，本年度未开展培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出91.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加4.31万元，增长4.93%，主要原因是本年度本单位大力发展产业，导致办公开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对87个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2355.84万元。从评价情况来看，我单位2023年项目完成情况良好。

（二）单位绩效评价情况

我单位对基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金95万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了项目施工进度缓慢等主要问题，提出要加快施工进度，按时保质完成项目建设等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73355121。