石柱土家族自治县临溪镇劳动就业和社会保障服务所2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作；辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作；辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务；指导村（居）劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务；逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务；参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作；承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

临溪镇劳动就业和社会保障服务所单位性质属事业单位。

本单位定编事业编制4名。     

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数72.44万元，其中：一般公共预算拨款72.44万元；收入比2023年增加32.12万元，主要是一般公共预算拨款增加32.12万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数72.44万元，其中：社会保障和就业支出64.84万元，卫生健康支出3.83万元，住房保障支出3.77万元；支出比2023年增加32.12万元，主要是基本支出增加32.12万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入72.44万元，一般公共预算财政拨款支出72.44万元，比2023年增加32.12万元。其中：基本支出72.44万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加32.12万元，主要原因为人员增加、人员调标等，导致工资福利等人员类经费增加。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位三公经费合并在政府本级支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费8.63万元，比2023年增加0.32万元，主要原因为人员增加，日常公用经费增加；主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王攀智   联系方式：023-73355121