石柱土家族自治县临溪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

综合办事机构职能：承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

事业单位职能：为农业农村、文化、宣传、体育、劳动就业、社会保障工作提供服务，为退役军人及其他优抚对象服务。承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置

临溪镇人民政府单位性质属行政单位，独立核算机构6个；独立编制机构6个:行政机关1个、事业单位5个。综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。事业单位：设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

本部门定编52名，其中机关行政编制28名，所属事业单位事业编制共24名。其中，农业服务中心10名，文化服务中心2名，劳动就业和社会保障服务所4名，退役军人服务站3名，综合行政执法大队5名。      

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县临溪镇人民政府本级、石柱土家族自治县临溪镇农业服务中心、石柱土家族自治县临溪镇文化服务中心、石柱土家族自治县临溪镇劳动就业和社会保障服务所、石柱土家族自治县临溪镇退役军人服务站、石柱土家族自治县临溪镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,048.59万元，支出总计3,048.59万元。收支较上年决算数增加3,048.59万元,增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级。

2.收入情况。2022年度收入合计3,048.59万元，较上年决算数增加3,048.59万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级。其中：财政拨款收入3,048.59万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,048.59万元，较上年决算增加3,048.59万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级。其中：基本支出1,151.61万元，占37.8%；项目支出1,896.98万元，占62.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,048.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,048.59万元，增长100%。主要原因是2021年所有单位决算均在本级。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,983.07万元，较上年决算数增加2,983.07万元，增长100%。主要原因是2021年所有单位决算均在本级。较年初预算数增加1,666.98万元，增长126.7%。主要原因是主要原因是年初预算只包括人员类、运转类和村级支出等，年中追加农林水项目、交通项目、养老服务中心建设等项目资金，导致较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,983.07万元，较上年决算数增加2,983.07万元，增长100%。主要原因是2021年所有单位决算均在本级。较年初预算数增加1,578.31万元，增长112.4%。主要原因是年初预算只包括人员类、运转类和村级支出等，年中追加农林水项目、交通项目、养老服务中心建设等项目资金，导致较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出765.64万元，占25.7%，较年初预算数增加312.06万元，增长68.8%，主要原因是主要原因是年中增加了非税体制结算、年度考核奖励等。

（2）文化旅游体育与传媒支出27.25万元，占0.9%，较年初预算数增加7.05万元，增长34.9%，主要原因是本单位年中人员增减变动以及超额绩效清算。

（3）社会保障与就业支出305.14万元，占10.2%，较年初预算数增加136.92万元，增长81.4%，主要原因是社保所人员增加及年中增加了退休干部健康休养费、敬老院运行经费及管理人员工资保险、养老服务中心建设项目等。

（4）卫生健康支出52.89万元，占1.8%，较年初预算数减少1.8万元，下降3.3%，主要原因是职工基本医疗保险减少。

（5）节能环保支出27.51万元，占0.9%，较年初预算数增加12.87万元，增长87.9%，主要原因是增加2022年下半年生态护林员管护资金、2020年农村生活垃圾补助资金、土壤污染治理支出。

（6）城乡社区支出28.5万元，占1%，较年初预算数增加28.5万元，增长100%，主要原因是增加2022年度农村环境卫生治理项目、农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理支出。

（7）农林水支出1,226.51万元，占41.1%，较年初预算数增加673.01万元，增长121.6%，主要原因是主要原因是增加2022年深调产业、驻乡驻村工作队经费、前光村邓家冲-大湾通达工程、2021年农村户厕改造项目、旭光村陈家坪组苏家岩农村饮水安全巩固提升项目、旭光村高坝组、干木组、沙坪组生产便道建设项目、中央资金扶持村集体经济发展等项目支出。

（8）交通运输支出455.1万元，占15.3%，较年初预算数增加364.65万元，增长403.2%，主要原因是增加农村公路水毁经费、垭口-洞山寨改扩建工程、二洞桥至大坝通畅工程（补差）等项目支出。

（9）自然资源海洋气象等支出2.28万元，占0.1%，较年初预算数增加2.28万元，增长100%，主要原因是增加2021年非库区地质灾害群测群防员工作补贴支出。

（10）住房保障支出45.82万元，占1.5%，较年初预算数减少1.15万元，下降2.4%，主要原因是中途人员变动，公积金支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出41.43万元，占1.4%，较年初预算数增加38.93万元，增长1557.2%，主要原因是增加自然灾害救助资金、2021年非库区地质灾害群测群防员工作补贴、临溪镇高建居委砖厂滑坡及危岩治理工程、应急物资保障等开支。

（12）其他支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加5万元，增长100%，主要原因是增加乡镇财政综合绩效管理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,151.61万元。其中：人员经费1,012.83万元，较上年决算数增加1,012.83万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级，部门无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金及社会保险缴费等。公用经费138.78万元，较上年决算数增加138.78万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级，部门无数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入65.52万元，较上年决算数增加65.52万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级，部门无数据。本年支出65.52万元，较上年决算数增加65.52万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级，部门无数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加11万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级，部门无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生务车购置费支出。

公务车运行维护费6万元，主要用于主要领导到县城参加会议、人居环境检查、到其他乡镇交流学习所需车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加6万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级，部门无数据。

公务接待费5万元，主要用于接待接待县级部门到乡镇指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围及标准。较上年支出数增加5万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级，部门无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待300批次1,500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费33.33元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.8万元，较上年决算数增加4.8万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级，部门无数据。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级，部门无数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出87.51万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加87.51万元，增长100%，主要原因是2021年所有单位决算均在本级，部门无数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年98个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评98项，涉及资金1617.99万元从评价情况来看，我镇2022年项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

江巧   023-73355121