石柱土家族自治县临溪镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

综合办事机构职能职责：承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责；承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责；承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责；承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责；承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责；承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责；承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责；承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；承担人大主席团日常工作；承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

事业单位职能职责：承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作；承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作；承担劳动就业、社会保障等服务工作；承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作；根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

        （二）机构设置

综合办事机构设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

事业单位设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

临溪镇人民政府单位性质属行政单位， 2020年独立核算机构(人民政府)1个；独立编制机构6个：行政机关1个、事业编制5个。分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。2020年单位定编52人，其中行政编制28人，事业编制24人。年末职工59人：在职在编职工49人，未在编人员10人。

       （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的无下级预算单位。5个中心（队所）未独立核算，统一纳入临溪镇人民政府进行决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5264.63万元，支出总计5264.63万元。收支较上年决算数减少789.57万元、下降 13%，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款较上年决算数减少2097.37万元，政府性基金预算财政拨款较上年决算数增加1307.8万元。 

2.收入情况。2020年度收入合计5264.63万元，较上年决算数减少789.57万元，下降13%，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款较上年决算数减少2097.37万元，政府性基金预算财政拨款较上年决算数增加1307.8万元。其中：财政拨款收入5264.63万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计5264.63万元，较上年决算数减少789.57万元，下降13%，主要原因是一般公共服务支出增加12.91万元、文化旅游体育与传媒支出减少4.29万元、社会保障和就业支出增加30.07万元、卫生健康支出增加66.25万元、节能环保支出减少13.12万元、城乡社区支出增加471.17万元、农林水支出减少511.17万元、交通运输支出减少1424.3万元、自然资源海洋气象等支出增加61.41万元、灾害防治及应急管理支出增加10.64万元、其他支出增加2万元、住房保障支出增加482.8万元、灾害防治及应急管理支出减少0.5万元、抗疫特别国债安排的支出增加37.2万元。其中：基本支出 1058.38万元，占20.1%；项目支出4206.25万元，占79.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5264.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少789.57万元，下降13%。主要原因是2020年一般公共预算财政拨款较上年决算数减少2097.37万元，政府性基金预算财政拨款较上年决算数增加1307.8万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3327.64万元，较上年决算数减少2097.37万元，下降38.7%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少4.29万元、节能环保支出减少13.12万元、农林水支出减少511.17万元、交通运输支出减少1424.3万元、灾害防治及应急管理支出减少0.5万元。较年初预算数增加1800.64万元，增长117.9%。主要原因是年中追加850.88万元安排农林水支出预算、追加711.12万元安排住房保障支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3327.64万元，较上年决算数减少2097.37万元，下降38.7%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少4.29万元、节能环保支出减少13.12万元、农林水支出减少511.17万元、交通运输支出减少1424.3万元、灾害防治及应急管理支出减少0.5万元。较年初预算数增加1800.64万元，增长117.9%。主要原因是年中追加850.88万元安排农林水支出预算、追加711.12万元安排住房保障支出预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出859.16万元，占25.8%，较年初预算数增加66.68万元，增长8.4%，主要原因是人员经费提标补发、基层政权建设支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出14.02万元，占0.4%，较年初预算数增加0.76万元，增长5.7%，主要原因是人员经费提标补发。

（3）社会保障与就业支出183.78万元，占5.5%，较年初预算数增加43.08万元，增长30.6%，主要原因是人员经费提标补发、发放退休职工死亡一次性抚恤金、发放敬老院人员工资和运行经费。

（4）卫生健康支出112.97万元，占3.4%，较年初预算数增加59.54万元，增长111.4%，主要原因是增加2020年农户改厕项目和新冠肺炎疫情防控经费。

（5）节能环保支出56.95万元，占1.7%，较年初预算数增加56.95万元，增长100%，主要原因是增加农村公路水毁修复支出。

（6）城乡社区支出24.00万元，占0.7%，较年初预算数增加24.00万元，增长100%，主要原因是增加农村生活垃圾收运和乡镇场镇维护费。

（7）农林水支出1241.45万元，占37.3%，较年初预算数增加850.88万元，增长217.9%，主要原因是增加深度产业结构调整、发展壮大村集体经济、灾毁农田修复、退耕还林整改提升项目支出。

（8）交通运输支出7.76万元，占0.2%，较年初预算数减少83.94万元，下降91.5%，主要原因是交通项目较去年减少。

（9）自然资源海洋气象等支出61.41万元，占1.8%，较年初预算数增加61.41万元，增长100%，主要原因是增加危岩应急排危项目。

（10）住房保障支出755.97万元，占22.7%，较年初预算数增加711.12万 元，增长1585.6%，主要原因是增加农村危房改造和人居环境改善项目。

（11）灾害防治及应急管理支出10.17万元，占0.3%，较年初预算数增加10.17万元，增长100%，主要原因是增加自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1058.38万元。其中：人员经费874.91万元，较上年决算数增加106.47万 元，增长13.9%，主要原因是单位在编在岗人数较去年增加3人，人员经费相应增加、工资福利保障支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金及社会保险缴费等。公用经费183.46万元，较上年决算数增加42.11万元，增长29.8%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1937.00万元，较上年决算数增加1307.81万元，增长207.9%，主要原因是增加农村公路建设支出。本年支出1937.00万元，较上年决算数增加1307.81万元，增长207.9%，主要原因是增加农村公路建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.00万元，较年初预算数增加2.00万元，增长18.2%， 较上年支出数增加2.00万元，增长18.2%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是2020年脱贫攻坚普查期间公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于主要领导到县城参加会议、各业务分管领导到辖区内各村指导检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定。与上年持平。

公务接待费7.00万元，主要用于接待县级帮扶部门指导脱贫攻坚工作、各科室对接县级部门到乡镇检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.00万元，增长40%，较上年支出数增加2.00万元，增长40%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是2020年脱贫攻坚普查期间公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待302批次1560人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出183.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加42.42万元，增长30.1%，主要原因是人员增加，因公开支有所增加，办公费、维修费较上一年有所增加。

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是规范会风，控制会议次数。本年度培训费支出 2.50万元，较上年决算数增加0.82万元，增长48.8%，主要原因是扶贫培训人次较上一年增加，培训费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金1342.52万元，从评价情况来看，部分公路通畅项目存在强度不足、宽度不足、厚度不足、里程不足等质量情况，要求整改并扣减相应款项。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

临溪镇二洞桥至大坝窄路面扩宽项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为完成道路建设5.66公里。项目实施使花厅、旭光村贫困户180人受益。项目全年预算数为315.14万元，执行数为302.6万元，完成预算的96%。主要产出和效果：道路长度达到5.66公里，花厅、旭光村受益贫困户180人。发现的问题及原因：强度不足，施工技艺和材料选取原因。下一步改进措施：不足部分扣款处理，做好后期管护，提高工程使用年限。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73355121。