石柱土家族自治县临溪镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合办事机构职能：承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

事业单位职能：为农业农村、文化、宣传、体育、劳动就业、社会保障工作提供服务，为退役军人及其他优抚对象服务。承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（二）单位构成

临溪镇人民政府单位性质属行政单位， 独立核算机构（人民政府）1个；独立编制机构6个:行政机关1个、事业编制5个。综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。事业单位：设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

本部门机关行政编制28名。所属事业单位事业编制共24名。其中，农业服务中心10名，文化服务中心2名，劳动就业和社会保障服务所4名，退役军人服务站3名，综合行政执法大队5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2579.12万元，其中：一般公共预算拨款1960.35万元，政府性基金预算拨款618.77万元。收入较2020年减少87.79万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加433.35万元，政府性基金预算拨款减少521.14万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2579.12万元，其中：一般公共服务支出预算788.35万元，文化旅游体育与传媒支出13.39万元，社会保障和就业支出预算209.76万元，卫生健康支出预算52.77万元，节能环保支出87.88万元，城乡社区支出618.77万元，农林水支出593.67万元，交通运输支出167.76万元，住房保障支出预算46.77万元。支出预算较2020年减少87.79万元，主要是基本支出预算增加92.77万元，项目支出预算减少180.56万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2579.12万元，一般公共预算财政拨款支出1960.35万元，比2020年增加433.35万元。其中：基本支出1163.43万元，比2020年增加92.77万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1415.69万元，比2020年减少180.56万元，主要原因是农村公路设施等去年基本完善，一般公共服务支出减少175.57万元，城乡社区支出较上年减少521.14万元，节能环保支出增加87.88万元，农林水支出增加200万元，交通运输支出增加76.06万元等。

2021年政府性基金预算收入618.77万元，政府性基金预算支出618.77万元，比2020年减少521.14万元，主要原因是政本年结转基金收入较上年减少521.14万元，主要用于城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算11万元，与2020年相比持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2020年减少(或增加) 0万元，主要原因本单位无因公出国（境）安排；公务接待费5万元，公务用车运行维护费6万元，比2020年相比持平，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费不得大幅增加；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费175.86万元，比上年增加2.98万元，主要原因为工会经费计提比上年增加2.62万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款349.53万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 9辆，其中一般公务用车2辆、场镇农村保洁垃圾车2辆、洒水车1辆，社区治安巡逻车1辆，消防摩托车1辆，农服中心农用物资车1辆，动监车1辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭红银    联系方式：023-73355121