重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

1. 职能职责。
2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。
3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。  （二）机构设置。2019年独立核算机构(人民政府)1个，独立编制机构6个，政府机关1个，事业编制5个（农服中心、文化服务中心、退役军人事务站、劳动就业和社会保障服务中心、执法大队）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属一级预算单位，不存在纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

    （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。增加事业编制两个，分别是退役军人事务站和执法大队，将原先事业编制的财政所划归到政府序列，成立财政办公室。二是财政财务调整情况。预决算对象由原先的5个编制机构调整为6个。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计3,138.64万元，支出总计3,138.64万元。收支较上年决算数增加927.51万元、增长41.95%，主要原因是本年度新进职工、工资调整等人员支出以及住房医疗等保障性开支使基本支出较上年增加；扶贫基础设施项目较上年投资力度加大使扶贫项目投资增加；交通建设公路投资较上年增加；新增人居环境治理包括贫困户“六改”等项目建设使项目支出较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计3,138.64万元，较上年决算数增加927.51万元，增长41.95%，主要原因是本年度新进职工、工资调整等人员支出以及住房医疗等保障性开支使基本支出较上年增加；扶贫基础设施项目较上年投资力度加大使扶贫项目投资增加；交通建设公路投资较上年增加；新增人居环境治理包括贫困户“六改”等项目建设使项目支出较上年增加。其中：财政拨款收入3,138.64万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计3,138.64万元，较上年决算数增加927.51万元，增长41.95%，主要原因是本年度新进职工、工资调整等人员支出以及住房医疗等保障性开支使基本支出较上年增加；扶贫基础设施项目较上年投资力度加大使扶贫项目投资增加；交通建设公路投资较上年增加；新增人居环境治理包括贫困户“六改”等项目建设使项目支出较上年增加。其中：基本支出581.54万元，占18.53%；项目支出2,557.10万元，占81.47%；

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计3,138.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加927.51万元，增长41.95%。主要原因是本年度新进职工、工资调整等人员支出以及住房医疗等保障性开支使基本支出较上年增加；扶贫基础设施项目较上年投资力度加大使扶贫项目投资增加；交通建设公路投资较上年增加；新增人居环境治理包括贫困户“六改”等项目建设使项目支出较上年增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,998.59万元，较上年决算数增加831.04万元，增长38.34%。主要原因是人员考核经费增加，扶贫项目投资增加,相关基础设施建设增加等。较年初预算数增加1,974.68万元，增长192.86%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加指标渝财建〔2019〕269号、代管〔2019〕04283、渝财农〔2019〕99号、渝财农〔2019〕97号、渝财建〔2019〕42号、渝财农〔2019〕58号、渝财农〔2019〕29号、渝财农〔2019〕45号、石财〔2019〕20号等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,998.59万元，较上年决算数增加831.04万元，增长38.34%。主要原因是人员考核经费增加，扶贫项目投资增加,相关基础设施建设增加等。较年初预算数增加1,974.68万元，增长192.86%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加指标渝财建〔2019〕269号、代管〔2019〕04283、渝财农〔2019〕99号、渝财农〔2019〕97号、渝财建〔2019〕42号、渝财农〔2019〕58号、渝财农〔2019〕29号、渝财农〔2019〕45号、石财〔2019〕20号等。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出726.95万元，占24.24%，较年初预算数增加308.01万元，增长73.52%，主要原因是2019年人员增加，工资上调，财政追加工资预算支出；年中追加体制结算支出用于机关运行支出。

  （2）文化旅游体育与传媒支出11.44万元，占0.38%，较年初预算数增加11.44万元，主要原因是加强居民素质教育和体育支出，加大了扫黑除恶等相关政策宣传。

  （3）社会保障与就业支出86.02万元，占2.87%，较年初预算数减少4.87万元，下降5.36%，主要原因是民政定补纳入统发，支出减少。

（4）卫生健康支出22.74万元，占0.76%，较年初预算数增加2.92万元，增长14.73%，主要原因是加大了对孕前检查和两癌筛查的宣传力度导致日常办公开支成本上升。

  （5）节能环保支出4.01万元，占0.13%，较年初预算数增加4.01万元，增长0.00%，主要原因是年中追加用于农村五改建设风貌打造等农村环境保护预算支出。

  （6）城乡社区支出20.20万元，占0.67%，较年初预算数增加20.20万元，增长0.00%，主要原因是年中追加环境卫生预算支出。

  （7）农林水支出788.28万元，占26.29%，较年初预算数增加330.98万元，增长72.38%，主要原因是年中追加产业补助、贫困户到人到户补助、脱贫攻坚基础设施建设等预算支出。

  （8）交通运输支出1,292.93万元，占43.12%，较年初预算数增加1,284.68万元，增长15,571.88%，主要原因是年中追加公路建设预算支出。

（9）住房保障支出33.24万元，占1.11%，较年初预算数增加6.52万元，增长24.40%，主要原因是年中追加农村危旧房改造支出。

  （10）灾害防治及应急管理支出12.77万元，占0.43%，较年初预算数增加10.77万元，增长538.50%，主要原因是2019年多地质灾害，增加了防治和清理支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出581.54万元。其中：人员经费498.98万元，较上年决算数增加33.30万元，增长7.15%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费82.56万元，较上年决算数增加8.98万元，增长12.20%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入140.05万元，较上年决算数增加96.47万元，增长221.36%，主要原因是用于龙潭乡双河村（双太路-冷组组）农村小康路通畅工程款22.9518万元、龙潭乡敬老院整修2.1万元、龙潭乡"四好农村路”市级补助第二批（小河组主路-小河）工程21万元、龙潭乡"四好农村路”市级补助第二批（（双流-吴家湾））工程12万元、龙潭乡"四好农村路”市级补助第二批（（核桃坝至桃树坪））12万元、龙潭乡龙潭村、万宝村C级危旧房改造工程10万元、龙潭乡木坪村C级危旧房改造工程15万元、龙潭乡都会村、双河村C级危旧房改造工程25万元、18年农村人居环境综合整治兑现20万元。本年支出140.05万元，较上年决算数增加96.47万元，增长221.36%，主要原因是用于龙潭乡双河村（双太路-冷组组）农村小康路通畅工程款22.9518万元、龙潭乡敬老院整修2.1万元、龙潭乡"四好农村路”市级补助第二批（小河组主路-小河）工程21万元、龙潭乡"四好农村路”市级补助第二批（（双流-吴家湾））工程12万元、龙潭乡"四好农村路”市级补助第二批（（核桃坝至桃树坪））12万元、龙潭乡龙潭村、万宝村C级危旧房改造工程10万元、龙潭乡木坪村C级危旧房改造工程15万元、龙潭乡都会村、双河村C级危旧房改造工程25万元、18年农村人居环境综合整治兑现20万元。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.85万元，较年初预算数减少1.95万元，下降15.23%，主要原因是厉行节约、严格执行三公经费支出规定。较上年支出数减少0.09万元，下降0.82%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

    2019年度本部门未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费4.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降31.67%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.97%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费6.75万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作用餐费。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.74%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.74%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待166批次862人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.05万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出82.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加8.83万元，增长12.00%，主要原因是本年属脱贫攻坚关键年，下乡扶贫差旅费以及交通费支出较上年增多。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.93万元，较上年决算数减少0.14万元，下降4.56%，主要原因是厉行节约、精简开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.55万元，较上年决算数减少3.40万元，下降57.14%，主要原因是厉行节约、精简开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出5.88万元。授予中小企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、打印机、空调等。

     五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金763.482万元，从评价情况来看，本部门2019年项目绩效自评等级均在良及以上，各项目产出及预期效果都达到预期目标，且群众满意度高。

   （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   龙潭乡平头岩--江家梁子、蒋家沟公路通畅工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1、完成平头岩至江家梁子、蒋家沟水泥砼路4.65公里，宽4.5米。混凝土路面强度合格率83%。2、实行方便5户贫困户20人出行。项目全年预算数为246.26万元，执行数为222.982万元，完成预算的91%。主要产出和效果：一是建设符合标准的公路里程4.65公里；二是方便5户贫困户20人出行；三是周边群众满意度高。发现的问题及原因：项目工程质量监督仅由业主及相关部门监督，监督时效性和力度有所欠缺。下一步改进措施；动员受益群众积极投身质量监督队伍，使得我们的监督更加有力。

 2.绩效自评报告或案例

本年度未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果

本年度未开展此项工作。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73305001。

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