一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

石柱土家族自治县六塘乡人民政府内设8个办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下设5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2462.95万元，支出总计2462.95万元。收支较上年决算数减少135.69万元，下降5.22%，主要原因是项目实施较上年度减少8个，收入支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2462.95万元，较上年决算数减少135.69万元，下降5.22%，主要原因是项目实施较上年度减少8个，收入减少。其中：财政拨款收入2462.95万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计2462.95万元，较上年决算数减少135.69万元，下降5.22%，主要原因是项目实施较上年度减少8个，支出减少。其中：基本支出995.85万元，占40.43%；项目支出1467.10万元，占59.57%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2462.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少135.69万元，下降5.22%。主要原因是项目实施较上年度减少8个，收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2372.51万元，较上年决算数减少208.06万元，下降8.06%。主要原因是部门人员退休减少及项目减少。较年初预算数增加1168.33万元，增长97.02%。主要原因是年中追加人员预算和项目预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2372.51万元，较上年决算数减少208.06万元，下降8.06%。主要原因是部门人员退休减少及项目减少。较年初预算数增加1168.33万元，增长97.02%。主要原因是年中追加人员预算和项目预算等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出559.28万元，占23.57%，较年初预算数增加136.29万元，增长32.22%，主要原因是村集体经济发展等项目开展，支出增加。

（2）公共安全支出5.00万元，占0.21%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加信访维稳支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出15.53万元，占0.65%，较年初预算数增加2.52万元，增长19.37%，主要原因是人员工资调标补发。

（4）社会保障与就业支出382.71万元，占16.13%，较年初预算数增加151.23万元，增长65.33%，主要原因是年初增加养老服务中心建设支出、坐实职业年金缴费及丧葬费支出。

（5）卫生健康支出52.91万元，占2.23%，较年初预算数增加10.63万元，增长25.14%，主要原因是年中调增职工医疗保险基数。

（6）节能环保支出8.88万元，占0.37%，较年初预算数增加8.88万元，增长100.00%，主要原因是年中增加垃圾分类亭建设项目支出。

（7）城乡社区支出16.00万元，占0.67%，较年初预算数增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加农村生活垃圾清运支出。

（8）农林水支出1213.34万元，占51.14%，较年初预算数增加769.09万元，增长173.12%，主要原因是年中实施农田水利项目，项目支出增加。

（9）交通运输支出31.48万元，占1.33%，较年初预算数增加31.48万元，增长100.00%，主要原因是年中新增公路养护及公路建设项目支出。

（10）商业服务业等支出20.00万元，占0.84%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是年中新增农贸市场改造项目支出。

（11）住房保障支出51.34万元，占2.16%，较年初预算数增加1.17万元，增长2.33%，主要原因是职工调增职业年金缴费支出。

（12）灾害防治及应急管理支出16.04万元，占0.68%，较年初预算数增加16.04万元，增长100.00%，主要原因是应急送水支出及地灾监测员工资支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出995.85万元。其中：人员经费884.94万元，较上年决算数增加53.33万元，增长6.41%，主要原因是坐实职工职业年金缴费及工资、五险调整。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、超额绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费110.92万元，较上年决算数增加0.99万元，增长0.90%，主要原因是办公用品价格上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入90.44万元，较上年决算数增加72.37万元，增长400.50%，主要原因是较上年新增3个彩票公益金项目。本年支出90.44万元，较上年决算数增加72.37万元，增长400.50%，主要原因是较上年新增3个彩票公益金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.28万元，较年初预算数减少0.65万元，下降5.03%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数增加0.63万元，增长5.41%，主要原因是本单位公务用车年限较久，维修保养次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。 

公务车运行维护费9.91万元，主要用于工作所需公务车辆的燃油费、维修费、过桥公路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.40%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数增加0.68万元，增长7.37%，主要原因是本单位公务用车年限较久，维修保养费用有所上涨。

 公务接待费2.37万元，主要用于接待接待到我单位调研工作，检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降20.47%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数减少0.05万元，下降2.07%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待105批次310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费76.33元，车均购置费0万元，车均维护费4.96万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.83万元，较上年决算数增加0.04万元，增长5.06%，主要原因是本年度工作会议次数有所增加。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数减少0.93万元，下降50.82%，主要原因是本年度培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出68.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费以及工会经费。机关运行经费较上年支出数减少0.28万元，下降0.41%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额210.77万元，其中：政府采购货物支出210.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购三坪水厂净水设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2462.95万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73342001