重庆市石柱土家族自治县六塘乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡村级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  （二）机构设置。

1.六塘乡人民政府本级机关

2.农业服务中心

3.文化服务中心

4.劳动就业和社会保障服务中心

5.退役军人服务站

6.综合行政执法大队

  （三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

  （四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本次无机构改革情况。二是财政财务调整情况。本次机构改革未对财政进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,666.80万元，支出总计3,666.80万元。收支较上年决算数 减少2,294.87万元、 下降  38.5%，主要原因基础设施项目和减税降税政策落地财政非税收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,666.80万元，较上年决算数减少2,294.87万元，下降38.5%，主要原因基础设施项目和减税降税政策落地财政非税收入减少。其中：财政拨款收入3,666.80万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,666.80万元，较上年决算数减少2,294.87万元，下降38.5%，主要原因基础设施项目和减税降税政策落地财政非税收入减少。其中：基本支出 908.76万元，占24.8%；项目支出2,758.04万元，占75.2%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计3,666.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,294.87万 元，下降38.5%。主要原因是危旧房政整治提升、公路建设、人行便道修建等的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,055.56万元，较上年决算数减少2,507.24万元，下降45.1%。主要原因是人行便道、四好公路建设、人畜饮水等项目的减少。较年初预算数增加1,670.67万元，增长120.6%。主要原因是年中追加安排基础设施建设经费及政府性基金支出预算1670.67万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,055.56万元，较上年决算数减少2,507.24万元，下降45.1%。主要原因是人行便道、四好公路建设、人畜饮水等项目的减少。较年初预算数增加1,670.67万 元，增长120.6%。主要原因是年中追加安排基础设施建设经费及政府性基金支出预算1670.67万元，用于建设人行便道、四好公路建设、人畜饮水等项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出838.65万元，占27.4%，较年初预算数增加68.17万 元，增长8.8%，主要原因是机构改革人员的增加、办公运转经费的增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出7.29万元，占0.2%，较年初预算数增加0.36万 元，增长5.2%，主要原因是文化宣传的增加。

（3）社会保障与就业支出126.20万元，占4.1%，较年初预算数增加27.36万 元，增长27.7%，主要原因是综合业务管理等支出增加。

（4）卫生健康支出106.71万元，占3.5%，较年初预算数增加79.85万 元，增长297.3%，主要原因是疫情防控费用增加。

（5）节能环保支出38.20万元，占1.3%，较年初预算数增加38.20万 元，增长0%。

（6）城乡社区支出31.50万元，占1%，较年初预算数增加31.50万 元，增长0%。

（7）农林水支出1,133.90万元，占37.1%，较年初预算数增加725.14万 元，增长177.4%，主要原因是人行便道和人饮工程修建的增加。

（8）交通运输支出707.13万元，占23.1%，较年初预算数增加674.40万 元，增长2060.5%，主要原因是农村四好公路修建的增加。

（9）住房保障支出46.99万元，占1.5%，较年初预算数增加6.70万 元，增长16.6%，主要原因是危旧房改造的增加。

（10）灾害防治及应急管理支出19.00万元，占0.6%，较年初预算数增加19.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出908.76万元。其中：人员经费790.66万元，较上年决算数增加95.36万 元，增长13.7%，主要原因是机构改革人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、民政定补等。公用经费118.10万元，较上年决算数增加8.10万元，增长7.4%，主要原因是机构改革人员增加的办公运转经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入611.24万元，较上年决算数增加212.36万元，增长53.2%，主要原因是“四好农村路”塘龙路等项目建设。本年支出611.24万元，较上年决算数增加212.36万元，增长53.2%，主要原因是“四好农村路”余家坝至广洋坪等公路建设增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.76万元，较年初预算数减少0.24万元，下降1.8%，主要原因是公务接待等的减少。 较上年支出数增加4.18万元，增长48.7%，主要原因是公车运行维护增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.79万元，主要用于业务检查、信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降2.1%，主要原因是业务检查等用车的减少。较上年支出数增加7.00万元，增长250.9%，主要原因是业务检查、信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等费用的增加。

公务接待费2.97万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1%，主要原因是部门指导检查工作的减少。较上年支出数减少2.82万元，下降48.7%，主要原因是部门指导检查工作的减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待200批次992人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费29.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出107.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、公务车运行维护费、信息网络费等。 机关运行经费较上年决算数增加7.83万元，增长7.8%，要原因是办公用品等价格上涨。

本年度会议费支出0.77万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出 1.86万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金975.6904万元，从评价情况来看，所有纳入预算绩效管理的项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，严格按照编制项目支出。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

维稳经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况群众来访接待达100%，矛盾纠纷处理率达95%。项目全年预算数为14.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是群众来访接待达100%，二是矛盾纠纷处理率达95%。三是减少恶劣信访率达90%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73342001