重庆市石柱土家族自治县冷水镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

3.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

7.加强乡级财政的监督和管理。

8.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

9.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

10.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

1、综合办事机构

设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个综合办事机构。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2、事业单位

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在冷水镇小学校加挂冷水镇教育管理中心牌子。

（三）单位构成

根据部门决算管理有关规定，纳入冷水镇人民政府2021年部门决算编报范围的一级单位一个（冷水镇人民政府）。人员编制 41人，其中行政20人，事业21人；年末实有在职 38人（其中行政20人，事业18人）。车辆实有数3辆。

1. 部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。2021年度收入总计2,105.53万元，支出总计2,105.53万元。收支较上年决算数减少394.24万元、下降15.8%，主要原因是2021年比2020年项目建设资金支出减少。

     2.收入情况。2021年度收入合计2,105.53万元，较上年决算数减少394.24万元，下降15.8%，主要原因是项目建设资金支出减少。其中：财政拨款收入2,105.53万元，占100%。

     3.支出情况。2021年度支出合计2,105.53万元，较上年决算数减少394.24万元，下降15.8%，主要原因是项目建设资金支出减少。其中：基本支出761.20万元，占36.2%；项目支出1,344.33万元，占63.8%。

     4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

   2021年度财政拨款收、支总计2,105.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少394.24万元，下降15.8%。主要原因是2021年比2020年项目建设资金支出减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,097.53万元，较上年决算数增加188.29万元，增长9.9%。主要原因是项目投资建设增加。较年初预算数增加954.25万元，增长83.5%。主要原因是年初只预算了运转类和村级项目，年中追加安排了基础设施建设项目、美丽乡村建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,097.53万元，较上年决算数增加188.29万元，增长9.9%。主要原因是项目投资建设增加。较年初预算数增加954.25万元，增长83.5%。主要原因是年初只预算了运转类和村级项目，年中追加安排了基础设施建设项目、美丽乡村建设项目等。

     3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

     4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出608.98万元，占29%，较年初预算数增加22.90万元，增长3.9%，主要原因是单位行政人员增加，相应费用增加。

   （2）文化旅游体育与传媒支出6.09万元，占0.3%，较年初预算数减少0.12万元，下降1.9%，主要原因是文化服务中心工作人员减少，相应费用减少。

   （3）社会保障与就业支出100.74万元，占4.8%，较年初预算数减少19.29万元，下降16.1%，主要原因是社保中心有工作人员退休，相应费用减少。

   （4）卫生健康支出53.75万元，占2.6%，较年初预算数增加19.36万元，增长56.3%，主要原因是做好基础医疗服务，使政府干部及群众医疗卫生健康得到保障。

   （5）节能环保支出23.63万元，占1.1%，较年初预算数增加18.90万元，增长399.6%，主要原因是开展美丽乡村建设，做好人居环境、污染防治工作。

   （6）城乡社区支出100.00万元，占4.8%，较年初预算数增加100.00万元，增长%，主要原因是增加农村人居环境改造项目投入，做好城乡配套服务工作。

   （7）农林水支出1,104.15万元，占52.6%，较年初预算数增加769.09万元，增长229.51%，主要原因是农林水年中追加建设项目。

   （8）交通运输支出39.25万元，占1.9%，较年初预算数增加15.19万元，增长63.1%，主要原因是年中追加公路建设项目投入。

   （9）住房保障支出34.82万元，占1.7%，较年初预算数增加2.10万元，增长6.4%，主要原因是公积金缴费基数调整变动。

   （10）灾害防治及应急管理支出22.11万元，占1.1%，较年初预算数增加22.11万元，增长%，主要原因是开展非洲猪瘟防控、信访维稳等应急处置工作。

   （11）其他支出4.01万元，占0.2%，较年初预算数增加4.01万元，增长%，主要原因是持续开展新冠肺炎疫情防控工作。 

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出761.20万元。其中：人员经费624.61万元，较上年决算数减少17.02万元，下降2.7%，主要原因是单位在职人员较2020年减少2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费136.59万元，较上年决算数增加3.81万元，增长2.9%，主要原因是开展工作，劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.00万元，较上年决算数减少582.53万元，下降98.6%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出8.00万元，较上年决算数减少582.53万元，下降98.6%，主要原因是政府性基金项目减少。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2021年度“三公”经费支出共计13.97万元，较年初预算数减少1.61万元，下降10.3%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

     （二）“三公”经费分项支出情况。

     2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

   公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年未购置公务车辆。

   公务车运行维护费9.38万元，主要用于文件报送、县内因公出行、脱贫攻坚等工作检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降13.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

   公务接待费4.59万元，主要用于接待县内部门工作检查及其他乡镇学习交流。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.1%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待费用。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待92批次918人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.13万元。

     四、其他需要说明的事项

     （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

     本年度会议费支出4.23万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年度持平。本年度培训费支出6.41万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年度持平。

     （二）机关运行经费情况说明。

     2021年度本部门机关运行经费支出136.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、广告费、政府维修维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加9.01万元，增长7.1%，主要原因是开展疫情防控及脱贫攻坚等工作，办公费用增加。

     （三）国有资产占用情况说明。

     截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

     （四）政府采购支出情况说明。

     2021年度本部门政府采购支出总额88.29万元，其中：政府采购货物支出30.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.50万元。授予中小企业合同金额30.79万元，占政府采购支出总额的34.9%，其中：授予小微企业合同金额30.79万元，占政府采购支出总额的34.9%。主要用于采购办公用品等。

     五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门对2021年的13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金411.565万元；从评价情况来看，我镇2021年项目完成情况良好。

     （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

   冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数307万元，执行数214.9万元，完成预算的70%。主要产出和效果：一是完成完成玉龙村域内公路沿线115处院落的人居环境整治提升；二是完成完成设计院落环境整治提升。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73397001