重庆市石柱土家族自治县龙沙镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县龙沙镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
本单位决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况进行单独说明。具体内容如下：
一、单位基本情况
1.主要职能。龙沙镇党委、人民政府内设机构职能职责如下：
（1）基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、值班、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要保密和后勤服务等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
（2）党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责镇便民服务中心和村（社区）党群服务中心的指导监督和管理工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
（3）经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作，配合相关部门做好其他专项审计工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
（4）民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障（医疗保障）、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村（社区）管理工作。负责乡风文明工作。负责殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
（5）平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村（社区）开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
2.机构情况。
根据《重庆市机构改革方案》、《石柱土家族自治县机构改革方案》和石柱县委机构编制委员会《中共石柱土家族自治县龙沙镇委员会、石柱土家族自治县龙沙镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，确定以下机构设置：
石柱土家族自治县龙沙镇人民政府（本级）单位性质属于行政单位，设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室共5个综合办事机构。镇人大、纪委、武装部按照有关规定设置。镇机关工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。
3.人员情况。
龙沙镇党委、人民政府机关行政编制24名。其中，党政领导职数按县委有关乡镇领导班子换届文件规定执行；室主任职数5名。2024年末单位编制内实有人数为24名（含2名参公人员）。年末实有人数较上年减少2人，主要原因为：2024年上半年退休4人（其中公务员3名、参公人员1名），调出1人（公务员）、调入1人（公务员）；下半年调出2人、调入2人，考入2人，均为公务员。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.收支情况。2024年单位本年收支20660119.38元，其中，一般公共预算财政拨款收支19947319.38元，占比96.55%；政府性基金预算财政拨款收支712800.00元，占比3.45%。
2.收入情况。本年度单位财政拨款收入较上年减少5202125.55元，下降20.11%，主要原因为：1.基本支出减少，2024年年初单位职工退休4名，下半年考入2名，人员经费减少927301.86元；2024年继续合理压缩办公开支，日常公用经费减少52278.02元。2.项目支出减少，2023年基建项目、非基建项目合计91个，2024年减少到69个（非基建项目52个、基建项目17个），项目支出较上年减少4222545.67元。
其中，2024年度单位政府性基金预算财政拨款收入712800.00元，较上年减少157989.49元，下降18.14%，主要原因为：基建类项目支出下降，2024年基建类项目收支690000元，较上年减少154389.49元。
3.支出情况。2024年度单位基本支出6798607.87元，较上年减少979579.88元，下降12.59%。其中，人员经费5965813.39元，占比87.75%，较上年减少927301.86元，主要原因为：2024年年初单位职工退休4名，下半年考入2名，年末实有在编人数总计减少2人。日常公用经费832794.48元，占比12.25%，较上年减少52278.02元，主要原因为合理压缩办公开支。单位人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。
2024年度单位项目支出13861511.51元，其中基本建设类项目7277309.39元，占比52.5%；非基建项目6584202.12元，占比47.5%。项目支出较上年减少4222545.67元，下降23.35%，主要原因为：2023年基建项目、非基建项目合计91个，2024年减少到69个（非基建项目52个、基建项目17个），累计减少22个。
单位支出主要用于以下方面。
①2024年一般公共服务支出6222686.71元，较年初预算增加149608.04元，增长2.46%，主要原因为年度内追加烤烟优化综合奖补、驻乡驻村工作队建设等项目经费。
②2024年社会保障和就业支出1351208.33元，较年初预算数增加78242.57元，增长6%，主要原因为：年度中期增加政府办公大楼整修、机关困难遗属补助、退役军人服务站建设运行3个项目。
③2024年卫生健康支出407643.68元，较年初预算数减少28366.1元，降低7%，主要原因为：单位2024年上半年退休4人，调出1人、调入1人；下半年调出2人、调入2人，考入2人。年度在编总人数减少2人，职工卫生健康相关费用减少。
④2024年节能环保支出1590100元，较年初预算数增加1590100.00元，增长100%，主要原因为：年度中期追加长坪村产业基础设施建设、农村环境综合治理2个项目。
⑤2024年城乡社区支出924131.14元，较年初预算数增加905731.14元，增长4922.45%，主要原因为：年度中期追加一般公共预算财政拨款城乡社区环境卫生项目3个（合计211331.14元），追加政府性基金预算拨款项目1个（690000元）。
⑥2024年农林水支出8881109.52元，较年初预算数增加4732408.48元，增长114%，主要原因为：年度中期追加粮油产业发展补助、低收入群体精准帮扶促增收补助、农业产业强镇辣椒加工厂建设等18个巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，1个农村综合改革项目（长坪村美丽乡村建设），以及村级防疫员补助、农业防灾减灾、河库保洁等农业、水利项目5个，合计4732408.48元。
⑦2024年交通运输支出733935元，较年初预算数增加733935元，增长100%，主要原因为：年度中期追加各村通畅工程、农村公路水毁恢复等项目合计6个。
⑧2024年住房保障支出441205元，较年初预算数减少17977.88元，下降4%，主要原因为单位人员减少，住房保障相关费用减少。
⑨2024年灾害防治及应急管理支出108100元，较年初预算数增加108100元，增长100%，主要原因为：年度中期追加油房社区移民小区屋后斜坡排危处置、地质灾害防治员补助、自然灾害救灾救济3个项目，合计108100元。
4.结转结余情况。2024年度单位年末结转和结余0元，与上年相比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收支19947319.38元，较上年减少5044136.06元，下降20.18%，主要原因为：1.基本支出减少，2024年年初单位职工退休4名，下半年考入2名，人员经费减少927301.86元；2024年继续合理压缩办公开支，日常公用经费减少52278.02元。2.项目支出减少，2023年一般公共预算财政拨款基建项目、非基建项目合计89个，2024年减少到67个（非基建项目51个、基建项目16个），一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少4064556.18元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款收支712800元，较上年减少157989.49元，下降18.14%，主要原因为：基建类项目支出下降，2024年基建类项目收支690000元，较上年减少154389.49元。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年单位“三公”经费支出152153元，较上年减少36413.9元，下降19.31%，主要原因是厉行节约，严格贯彻“过苦日子”要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元。公务用车运行维护费90308元，较上年减少0.9元；公务接待费61845元，较上年减少36413元，下降37.06%，主要原因为：一是本年度基建项目数及上级单位验收、检查活动次数减少，二是坚持过紧日子的单位财政管理政策，严格压减三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆。国内公务接待247批次2398人。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费25.79元；车均购置费0万元，车均维护费4.5154万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度单位无会议费支出，无培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费832794.48元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。2024年机关运行经费较上年减少52278.02元，下降5.91%，主要原因为：1.适当压缩“三公”经费，2024年公务接待费较上年减少36413元；2.其他交通费用减少，2024年其他交通费用较上年减少16300元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年本单位政府采购支出66212.00元，均为采购货物支出。其中，政府采购授予中小企业合同金额20777.00元。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对69个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金13861511.51元，平均得分98.22分。
（二）部门绩效评价情况
我单位对石柱县龙沙镇农业产业强镇建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1943229元，评价得分94.04分，评价等次为良好。绩效评价发现了预算执行率不达标这一主要问题，提出下一步工作建议：要求相关科室规范项目管理，严格控制项目工期。（自评表如下）
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
石柱县龙沙镇农业产业强镇建设项目 |
项目编码： |
50024024T000003993266 |
自评总分： |
94.04 |
|||||
|
项目主管部门： |
908-石柱土家族自治县龙沙镇人民政府 |
财政归口处室： |
509-农业农村和基层财政科 |
部门联系人： |
张骥 |
联系电话： |
13098625987 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,000,000.00 |
1,943,229.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,000,000.00 |
1,943,229.00 |
97.16 |
10.00 |
9.72 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,000,000.00 |
1,943,229.00 |
97.16 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目实施后全镇辣椒种植规模进一步扩大，面积达到7000亩以上，其中标准化种植面积达到4000亩以上；全镇辣椒产值得到有效增长，其中种植产值达到0.4亿元以上，加工产值达到1.3亿元以上，辣椒全产业链综合产值突破2亿元。 |
项目实施后全镇辣椒种植规模进一步扩大，面积达到7000亩以上，其中标准化种植面积达到4000亩以上；全镇辣椒产值得到有效增长，其中种植产值达到0.4亿元以上，加工产值达到1.3亿元以上，辣椒全产业链综合产值突破2亿元。 |
2024年全镇辣椒种植规模进一步扩大，面积达到7000亩以上，其中标准化种植面积达到4000亩以上；全镇辣椒产值得到有效增长。全年完成资金支付1943229.00元。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
辣椒种植面积 |
亩 |
≥ |
7000 |
7000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
标准化种植 |
亩 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
辣椒产值增长情况 |
定性 |
有效增长 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
带动周边农户就业 |
定性 |
有效增长 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
补助金额 |
万元 |
＝ |
200 |
194.32 |
2.84 |
71.6 |
20 |
14.32 |
是 |
2024年完成资金支付1943229.00元 |
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73385001。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：石柱土家族自治县龙沙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,994.73 |
一、一般公共服务支出 |
622.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
71.28 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
135.12 | |
|
九、卫生健康支出 |
40.76 | ||
|
十、节能环保支出 |
159.01 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
92.41 | ||
|
十二、农林水支出 |
888.11 | ||
|
十三、交通运输支出 |
73.39 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
44.12 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
10.81 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,066.01 |
本年支出合计 |
2,066.01 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,066.01 |
总计 |
2,066.01 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县龙沙镇人民政府本级 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,066.01 |
2,066.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
622.27 |
622.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
523.60 |
523.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
471.56 |
471.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
52.04 |
52.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
86.55 |
86.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
86.55 |
86.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.12 |
135.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.57 |
123.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082805 |
军供保障 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.76 |
40.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.61 |
40.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
159.01 |
159.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
159.01 |
159.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
159.01 |
159.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
92.41 |
92.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
71.28 |
71.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
71.28 |
71.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
888.11 |
888.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
459.51 |
459.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
126.49 |
126.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
333.02 |
333.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
393.65 |
393.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
98.99 |
98.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
294.66 |
294.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
73.39 |
73.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
73.39 |
73.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：石柱土家族自治县龙沙镇人民政府本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,066.01 |
679.86 |
1,386.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
622.27 |
471.56 |
150.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
7.95 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
523.60 |
471.56 |
52.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
471.56 |
471.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
52.04 |
0.00 |
52.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
86.55 |
0.00 |
86.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
86.55 |
0.00 |
86.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.12 |
123.57 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.57 |
123.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082805 |
军供保障 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.76 |
40.61 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.61 |
40.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
159.01 |
0.00 |
159.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
159.01 |
0.00 |
159.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
159.01 |
0.00 |
159.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
92.41 |
0.00 |
92.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
21.13 |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
21.13 |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
71.28 |
0.00 |
71.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
71.28 |
0.00 |
71.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
888.11 |
0.00 |
888.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.44 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
459.51 |
0.00 |
459.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
126.49 |
0.00 |
126.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
333.02 |
0.00 |
333.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
393.65 |
0.00 |
393.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
98.99 |
0.00 |
98.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
294.66 |
0.00 |
294.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
73.39 |
0.00 |
73.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
73.39 |
0.00 |
73.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
46.39 |
0.00 |
46.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.81 |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：石柱土家族自治县龙沙镇人民政府本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,994.73 |
一、一般公共服务支出 |
622.27 |
622.27 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
71.28 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
135.12 |
135.12 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
40.76 |
40.76 |
||||
|
十、节能环保支出 |
159.01 |
159.01 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
92.41 |
21.13 |
71.28 |
|||
|
十二、农林水支出 |
888.11 |
888.11 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
73.39 |
73.39 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
44.12 |
44.12 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
10.81 |
10.81 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,066.01 |
本年支出合计 |
2,066.01 |
1,994.73 |
71.28 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,066.01 |
总计 |
2,066.01 |
1,994.73 |
71.28 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：石柱土家族自治县龙沙镇人民政府本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,994.73 |
679.86 |
1,314.87 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
622.27 |
471.56 |
150.71 |
|
20101 |
人大事务 |
7.95 |
0.00 |
7.95 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
523.60 |
471.56 |
52.04 |
|
2010301 |
行政运行 |
471.56 |
471.56 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
52.04 |
0.00 |
52.04 |
|
20123 |
民族事务 |
86.55 |
0.00 |
86.55 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
86.55 |
0.00 |
86.55 |
|
20132 |
组织事务 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.12 |
123.57 |
11.55 |
|
20802 |
民政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.57 |
123.57 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
2082805 |
军供保障 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.76 |
40.61 |
0.15 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.61 |
40.61 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
159.01 |
0.00 |
159.01 |
|
21104 |
自然生态保护 |
159.01 |
0.00 |
159.01 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
159.01 |
0.00 |
159.01 |
|
212 |
城乡社区支出 |
21.13 |
0.00 |
21.13 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
21.13 |
0.00 |
21.13 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
21.13 |
0.00 |
21.13 |
|
213 |
农林水支出 |
888.11 |
0.00 |
888.11 |
|
21301 |
农业农村 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
2130110 |
执法监管 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
15.44 |
0.00 |
15.44 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21303 |
水利 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
459.51 |
0.00 |
459.51 |
|
2130505 |
生产发展 |
126.49 |
0.00 |
126.49 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
333.02 |
0.00 |
333.02 |
|
21307 |
农村综合改革 |
393.65 |
0.00 |
393.65 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
98.99 |
0.00 |
98.99 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
294.66 |
0.00 |
294.66 |
|
214 |
交通运输支出 |
73.39 |
0.00 |
73.39 |
|
21401 |
公路水路运输 |
73.39 |
0.00 |
73.39 |
|
2140104 |
公路建设 |
46.39 |
0.00 |
46.39 |
|
2140106 |
公路养护 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.81 |
0.00 |
10.81 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县龙沙镇人民政府本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
551.76 |
302 |
商品和服务支出 |
83.10 |
310 |
资本性支出 |
0.18 |
|
30101 |
基本工资 |
124.65 |
30201 |
办公费 |
14.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
112.69 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.18 | |
|
30103 |
奖金 |
148.20 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.83 |
30206 |
电费 |
0.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.92 |
30207 |
邮电费 |
14.65 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.90 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.00 |
30211 |
差旅费 |
8.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.46 |
30213 |
维修（护）费 |
0.14 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.82 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
6.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
39.82 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.06 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.70 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.03 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
24.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
596.58 |
公用经费合计 |
83.28 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：石柱土家族自治县龙沙镇人民政府本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
71.28 |
71.28 |
0.00 |
71.28 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
71.28 |
71.28 |
0.00 |
71.28 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
71.28 |
71.28 |
0.00 |
71.28 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
71.28 |
71.28 |
0.00 |
71.28 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：石柱土家族自治县龙沙镇人民政府本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：石柱土家族自治县龙沙镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
83.28 |
|
（一）支出合计 |
15.22 |
15.22 |
（一）行政单位 |
83.28 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.03 |
9.03 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.03 |
9.03 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
6.18 |
6.18 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
6.18 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
229 |
（一）政府采购支出合计 |
6.62 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
6.62 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,374 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.08 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
2.08 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
19.62 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。