石柱土家族自治县龙沙镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　1．党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　2．政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

部门本级内设机构9个，各机构规范简称依次为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、人大办公室、综合行片执法办公室。下设二级预算单位5个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1411.88万元，2023年一般公共预算结转203.29万元；政府性基金预算结转2.21万元，合计收入1617.38万元。其中：一般公共预算拨款1615.17万元，政府性基金预算拨款2.21万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少120.19万元，主要是一般公共预算拨款减少122.4万元，政府性基金预算拨款增加2.21万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1617.38万元，其中：一般公共服务支出653.91万元，文化旅游体育与传媒支出16.55万元，社会保障和就业支出269.65万元，卫生健康支出64.6万元，城乡社区支出1.84万元，农林水支出546.32万元，住房保障支出64.51万元；支出比2023年减少120.19万元，主要是基本支出减少35.16万元，项目支出减少85.03万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1615.17万元，一般公共预算财政拨款支出1615.17万元，比2023年减少122.4万元。其中：基本支出1076.01万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少35.16万元，主要原因是人员变动造成的总费用减少；项目支出539.16万元，比2023年减少87.24万元，主要原因是2023年安排的永丰村有机水稻基地基础设施配套项目100万元在2024年已完结，不再安排预算。

2024年政府性基金预算财政拨款收入2.21万元，政府性基金预算支出2.21万元，比2023年增加2.21万元，主要原因是上年结转的永丰村农村饮水提升及石岭水毁整治工程资金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算30万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费15万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费15万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费131.42万元，比2023年减少4.56万元，主要原因为政府认真贯彻落实中央八项规定、财政费用压缩，严格公用经费支付；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款539.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）商品和服务支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（七）一般公共服务支出（支出功能分类科目类级）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（八）文化体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（支出功能分类科目类级）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十一）节能环保支出（支出功能分类科目类级）：反映政府节能环保支出。

（十二）城乡社区支出（支出功能分类科目类级）：反映政府城乡社区事务支出。

（十三）农林水支出（支出功能分类科目类级）：反映政府农林水事务支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）对个人和家庭的补助（政府预算和部门预算支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：谢璐  联系方式：023-73385001