石柱土家族自治县龙沙镇人民政府(本级)

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
  1．党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
  2．政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据上述职责，龙沙镇人民政府内设党政综合办事机构9个，分别为党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年全年预算数1384.52万元(含结转)。2022年一般公共预算结转301.87万元；政府性基金预算结转0万元，2023年年初预算数1082.66万元,合计预算收入1384.52万元。其中：一般公共预算拨款1384.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加79.13万元，主要是公务员津贴补贴专项清理后，规范了津贴补贴发放并清算补发了前2年的津补贴，2023年人员经费增加79.13万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1384.52万元，2022年一般公共预算结转301.87万元；政府性基金预算结转0万元，合计支出1384.52元。其中：一般公共服务支出预算566.04万元，社会保障和就业支出预算146.44万元，卫生健康支出预算35.25万元，节能环保支出预算0.12万元，农林水支出预算584.91万元，住房保障支出预算51.76万元。支出预算较2022年增加79.13万元，主要是基本支出预算增加248.77万元，项目支出预算减少169.64万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1384.52万元，一般公共预算财政拨款支出1384.52万元，比2022年增加79.13万元。其中：基本支出758.12万元，比2022年增加248.77万元，主要原因公务员津贴补贴专项清理后，规范了津贴补贴发放并清算补发了前2年的津补贴，费用增加。主要在工资性福利支出、社会保险支出、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出626.4万元，比2022年减少169.64万元，主要原因是乡村振兴衔接后，很多项目处理前期规划阶段，还没具体实施，导致单位项目有所减少，主要是乡村振兴、农业农村建设项目减少。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，根2022年同期预算相同，不存在变化。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算30万元，比2022年减少6万，主要原因是单位减少报废了一辆农用非在编车辆。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费15万元，与2022年保持一致；公务用车运行维护费15万元，比2022年减少6万；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致；主要原因是镇政府认真贯彻落实中央八项规定、严格履行厉行节约后，“三公”经费得到有效控制。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费89.18万元，比上年减少28.44万元，主要原因为政府认真贯彻落实中央八项规定、财政费用压缩，严格公用经费支付。主要表现在办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款626.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年1月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、报告数据单位万元，四舍五入后保留2位小数。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）商品和服务支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（七）一般公共服务支出（支出功能分类科目类级）：反映政府提供一般公共服务的支出。  

（八）文化体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

（九）社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。  

（十）医疗卫生与计划生育支出（支出功能分类科目类级）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。  

（十一）节能环保支出（支出功能分类科目类级）：反映政府节能环保支出。  

（十二）城乡社区支出（支出功能分类科目类级）：反映政府城乡社区事务支出。  

（十三）农林水支出（支出功能分类科目类级）：反映政府农林水事务支出。  

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）对个人和家庭的补助（政府预算和部门预算支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

部门预算公开联系人：秦娟  

联系方式： 023-73385001