重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。黎场乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1. 党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、扶贫工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2. 政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）做好乡村振兴工作。（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 综合办事机构

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2. 事业单位

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在黎场乡小学校加挂黎场乡教育管理中心牌子。

（三）单位构成

纳入本部门2021年度决算编制包含黎场乡人民政府本机，以及下属的二级预算单位农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计1171.16万元，支出总计1171.76万元。收支较上年决算数减少576.93万元、 减少33%，主要原因是本年度项目收入支出减少。

2. 收入情况。2021年度收入合计1,171.16万元，较上年决算数减少576.93万元，下降33%，主要原因是本年度减少城乡社区基础设施建设项目支出274.95万元，农林水项目支出减少268.54万元。其中：财政拨款收入1171.16万元，占100%。

3. 支出情况。2021年度支出合计1,171.16万元，较上年决算数减少576.93万元，下降33%，主要原因是本年度城乡社区基础设施建设项目支出减少274.95万元，农林水项目支出减少268.54万元。其中：基本支出669.43万元，占57.2%；项目支出501.73万元，占42.8%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,171.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少576.93万元，下降33%。主要原因是本年度城乡社区基础设施建设项目支出减少274.95万元，农林水项目支出减少268.54万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,157.56万元，较上年决算数减少274.19万元，下降19.2%。主要原因是本年城乡社区支出减少263.15万元。较年初预算数增加276.14万元，增长31.3%。主要原因是农林水支出减少270.14万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,157.56万元，较上年决算数减少274.19万元，下降19.2%。主要原因是城乡社区支出减少263.15万元。较年初预算数增加276.14万元，增长31.3%。主要原因是农林水支出减少270.14万元。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出525.25万元，占45.4%，较年初预算数增加14.91万元，增长2.9%，主要原因是年中追加创市级卫生乡镇项目支出19.39万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出7.68万元，占0.7%，较年初预算数增加0.54万元，增长7.6%，主要原因是文化服务中心人员工资上调浮动。

（3）社会保障与就业支出113.22万元，占9.8%，较年初预算数减少2.87万元，下降2.5%，主要原因是减少退休人员死亡抚恤金支出。

（4）卫生健康支出31.36万元，占2.7%，较年初预算数增加4.54万元，增长16.9%，主要原因是增加办公费支出2.99万元。

（5）节能环保支出26.47万元，占2.3%，较年初预算数增加26.47万元，增长100%，主要原因是基础设施建设支出新增10万元支出，环保清运劳务费支出增加16.47万元。

（6）城乡社区支出19.83万元，占1.7%，较年初预算数增加19.83万元，增长100%，主要原因是城乡社区环境劳务费支出16.15万元，其他交通费用支出增加3.68万元 。

（7）农林水支出337.15万元，占29.1%，较年初预算数增加149.78万元，增长79.93%，主要原因是年中追加村集体经济基础设施建设支出50万元，科技转化与推广服务14万元，病虫害控制1.6万元、执法监管2万元、农业资源保护修复与利用1.25万元，对高校毕业生到基层任职补助2.8万元，扶贫支出60.35万元。

（8）交通运输支出11.00万元，占1%，较年初预算数增加5.40万元，增长96.4%，主要原因是年中追加公路等基础设施建设项目支出。

（9）自然资源海洋气象等支出24.03万元，占2.1%，较年初预算数增加24.03万元，增长100%，主要原因是年中追加临江滑坡地质灾害排危支出。

（10）住房保障支出31.58万元，占2.7%，较年初预算数增加3.52万元，增长12.5%，主要原因是本年新增公务员一名及事业人员一名，相应增加住房公积金支出。

（11）灾害防治及应急管理支出24.99万元，占2.2%，较年初预算数增加24.99万元，增长%，主要原因是年中追加自然灾害救灾补助支出20万元、其他灾害防治及应急管理支出4.99万元。

（12）其他支出5.00万元，占0.4%，较年初预算数增加5.00万元，增长%，主要原因是年中追加办公费支出5万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出669.43万元。其中：人员经费563.27万元，较上年决算数增加11.48万元，增长2.1%，主要原因是本年新增公务员一名及事业人员一名，相应人员经费支出增加。人员经费用途主要包括主要包括基本工资139.3万元、津贴补贴71.38万元、奖金97.67万元、绩效工资90.98万元、机关事业单位基本养老保险费40.93万元、职业年金缴费22.51万元、职工基本医疗保险缴费19.68万元、公务员医疗补助缴费8.12万元、其他社会保障缴费6.15万元、住房公积金28.9万元、医疗费3.66万元、其他工资福利支出31.31万元。公用经费106.16万元，较上年决算数增加7.16万元，增长7.2%，主要原因是，主要原因是本年度人头经费预算上调相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费10.5万元、咨询费2万元、水费0.47万元、电费6.53万元、邮电费9.26万元、差旅费10.9万元、维修（护）费1.72万元、公务接待费3万元、劳务费17.2万元、工会经费7.04万元、公务车运行维护费11.9万元、其他交通费用17.43万元、其他商品服务支出7.21万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13.60万元，较上年决算数减少302.74万元，下降95.7%，主要原因是基金用于基础设施项目减少。本年支出13.60万元，较上年决算数减少302.74万元，下降95.7%，主要原因是基金安排“农村四好公路”基础设施建设项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计19.70万元，较年初预算数减少4.25万元，下降17.7%，主要原因一是控制三公经费支出，减少接待陪同人数及接待次数；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.10万元，下降0.5%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2021年度本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费11.90万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.05万元，下降25.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费7.80万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降2.5%，主要原因是严格按照三公经费支出只减不增的要求，控制经费预算。较上年支出数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是减少接待陪同人数及接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待110批次989人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数减少0.59万元，下降59%，主要原因是本年度控制培训经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出106.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.5万元、咨询费2万元、水费0.47万元、电费6.53万元、邮电费9.26万元、差旅费10.9万元、维修（护）费1.72万元、公务接待费3万元、劳务费17.2万元、工会经费7.04万元、公务车运行维护费11.9万元、其他交通费用17.43万元、其他商品服务支出7.21万元。机关运行经费较上年决算数增加7.16万元，增长7.2%，主要原因是本年度人头经费预算上调相应支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金164.31万元；从评价情况来看，各项目均能按照要求开展达到预期效果。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（见附件1）。

2. 绩效自评报告（见附件2）。

3. 关于绩效自评结果的说明（见附件3）。

附件2

黎场乡综合办公楼外墙整修项目

绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

黎场乡政府办公楼于2012年建成，占地面积714平方米，建筑面积1882.64平方米，外墙总面积1507个平方。由于受当时技术条件及资金限制，政府办公楼外墙风貌采用一般抹灰的工艺。如今外墙风貌脱落严重，存在安全隐患且下雨天墙面已有渗水现象，影响政府正常办公。2020年我乡创建重庆市卫生乡镇，对综合办公楼外墙整修势在必行，但资金有限，只整修了538个平方米。

2021年对我乡综合办公楼一层至五层背立面，一层至五层侧立面（不含四层露台侧立面）进行了外墙整修新建真石漆墙面977.28平方米（做法：拆除破损抹灰层、mm水泥砂浆抹灰、防水型腻子2遍、真石漆）。

（二）项目绩效目标

基层政府是农村基层组织建设的重要载体，是基层组织联系群众、服务群众的窗口和纽带，是农村开展各项工作和活动的基本阵地。强化基层组织阵地建设，已成为加强基层组织建设的重要基础性工作，也是加快推进乡村振兴的必然要求。黎场乡政府综合办公楼外墙整修项目，是为了消除安全隐患、改善办公条件，进一步夯实重庆市卫生乡镇创建成果的必然要求。项目实施后，将进一步增强基层党组织的战斗力、凝聚力和吸引力，为促进黎场乡经济社会发展提供有力保障。

二、黎场乡综合办公楼外墙整修项目绩效评价工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目支出绩效自评,能够全面掌握项目你进度情况,对项目的运行和效率情况提供及时、有价值的信息，认识到项目建设过程中存在的不足，一遍采取有效措施尽快解决，促进项目管理与资源的有效配置，正确规范财政资金的监督管理，提供财政资金的使用效益。

（二）项目资金来源情况分析

该项目总投资28.3万元，在2020年完成项目投资10万元，2021年预算资金18.3万元。资金来源为基层政权建设资金20万元（其中10万元为2020年下达），自筹0.3万元。

（三）项目组织情况分析

该项目的工程施工单位采用公开招标，涉及、造价单位的确定均按照上级部门要求执行。乡政府成立了工作小组对该项目进行全过程跟踪监督管理，该项目实施以来，由乡财政办、党政办监督管理项目实施进度及项目资金划拨等情况，目前项目完工率100%。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目的经济性分析

该项目严格控制工程预算，委托了三方专业机构对工程造价进行了招标工程量清单及招标控制价的编制，并严格按照合同约定的工程进度进行款项支付。

（二）项目效益性分析

该项目的实施消除了安全隐患，巩固了乡镇创卫成果，改善了办公条件，提升了乡政府公众形象，更利于服务与群众，为群众办事，其积极意义重大。绩效自评等级为：优。

四、存在问题及其他需要说明的问题

在项目建设过程中如前所述，立项依据充分合理，资金管理办法规范，资金分配合理，突出重点，公平公正、无散小差现象，资金的分配和使用方向与资金管理办法相符，资金的拨付根据相关合同约定及时拨付，无滞留、闲置等现象，资金使用合规，无截留、挪用等现象，未存在问题。

附件3

关于绩效自评结果的说明

通过该项目的实施，黎场乡进一步改善了政府办公条件，提升了公共服务能力，绩效自评等级为：优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81501001。