重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府 

 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

黎场乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

（1）综合办事机构

设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（2）事业单位

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在黎场乡小学校加挂黎场乡教育管理中心牌子。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数921.96万元，其中：一般公共预算拨款881.42万元,政府性基金预算拨款40.54万元。收入较去年增加96.29万元，主要是一般公共服务经费拨款增加55.85万元，政府性基金预算拨款增加40.54万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数875.82万元，其中：一般公共服务510.34万元，文化旅游体育与传媒支出7.14万元，社会保障和就业116.09万元，卫生健康支出26.82万元，农林水支出187.37万元，住房保障28.06万元。支出较去年增加50.15万元，主要是基本支出增加43.26万元，项目支出增加6.89万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入881.42万元，一般公共预算财政拨款支出881.42万元，比2020年增加55.85万元。其中：基本支出705.94万元，比2020年增加43.26万元，主要原因是在职人员及离退休人员工资普调并相应增加以工资为计算基数的医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等，主要在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出216.02万元，比2020年增加46.14万元，主要原因一是村干部工资上调，主要用于保障村民委员会的各项支出等重点工作，二是农村基础设施建设支出46.14万元。

2021年政府性基金预算收入40.54万元，政府性基金预算支出40.54万元，比2020年增加40.54万元，主要原因是2021年基金安排支出项目增加，主要用于农村基础设施建设。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算21.95万元，比2020年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元，与上年无变化；公务用车运行维护费15.95万元，比上年减少0.05万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费142.77万元，比上年增加35.86万元，主要原因一是上年度将公务车运行维护费6万元及其他交通费用16.2万元计入人员经费儿本年度计入公用经费；二是本年度新调入公务员两名相应增加工会经费及其他交通费用。主要用于办公费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额13.05万元：政府采购货物预算13.05万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.05万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款216.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：舒小娟  联系方式：81501005