重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。黎场乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、扶贫工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）做好乡村振兴工作。（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.综合办事机构

设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.事业单位

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在黎场乡小学校加挂黎场乡教育管理中心牌子。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构；农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位、及5个行政村。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,748.09万元，支出总计1,748.09万元。收支较上年决算数增加55.99万元、 增长3.3%，主要原因一是本年度新进公务员1名及事业人员1名相应人员经费收入增加，二是职工工资待遇上调。

2.收入情况。2020年度收入合计1,748.09万元，较上年决算数增加55.99万元，增长3.3%，主要原因一是本年度新进公务员1名及事业人员1名相应人员经费收入增加，二是职工工资待遇上调。其中：财政拨款收入1,748.09万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,748.09万元，较上年决算数增加55.99万元，增长3.3%，主要原因一是本年度新进公务员1名及事业人员1名相应人员经费支出增加，二是职工工资待遇上调工资福利支出增加。其中：基本支出 650.79万元，占37.2%；项目支出1,097.30万元，占62.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计1,748.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加55.99万 元，增长3.3%。主要原因一是本年度新进公务员1名及事业人员1名相应人员经费支出增加，二是职工工资待遇上工资福利支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,431.75万元，较上年决算数减少104.36万元，下降6.8%。主要原因是本年度公路建设支出减少174.51万元。较年初预算数增加576.72万元，增长67.5%。主要原因是年中追加安排农林水支出预算411.6万元、城乡社区支出预算205.11万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,431.75万元，较上年决算数减少104.36万元，下降6.8%。主要原因是本年度公路建设支出减少174.51万元。。较年初预算数 增加576.72万 元，增长67.5%。主要原因是年中追加安排农林水支出预算411.6万元、城乡社区支出预算205.11万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出542.55万元，占37.9%，较年初预算数增加46.81万 元，增长9.4%，主要原因一是本年度新进公务员1名相应人员经费收入增加，二是追加在职职工、“三支一扶”目标绩效考核及离退休人员健康休养费预算支出。三是退休人员健康休养费计入一般公共服务支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出7.44万元，占0.5%，较年初预算数增加0.37万 元，增长5.2%，主要原因是追加文化服务中心人员工资待遇预算。

（3）社会保障与就业支出93.66万元，占6.5%，较年初预算数减少4.03万 元，下降4.1%，主要原因是退休人员健康休养费安排在一般公共服务支出而年初预算在社会保障与就业支出。

（4）卫生健康支出85.33万元，占6%，较年初预算数增加55.60万 元，增长187%，主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处理18.9万元、其他公共卫生支出33.32万元。

（5）节能环保支出47.87万元，占3.3%，较年初预算数增加47.87万 元，增长100%，主要原因是年中追加生态环境保护宣传28.33万元、农村环境保护19.54万元。

（6）城乡社区支出15.00万元，占1%，较年初预算数增加15.00万元，增长17.68%，主要原因是年中追加其他城乡社区公共设施支出7万元、城乡社区环境卫生8万元。

（7）农林水支出587.65万元，占41%，较年初预算数增加403.36万元，增长218.9%，主要原因是年中追加病虫害控制17.75万元、执法监管44.1万元、农业生产发展30.79万元、农村基础设施建设229.18万元、生产发展30.41万元、其他扶贫支出25.04万元。

（8）交通运输支出11.06万元，占0.8%，较年初预算数减少2.88万元，下降20.7%，主要原因是年初预算项目审计减少。

（9）自然资源海洋气象等支出1.29万元，占0.1%，较年初预算数增加1.29万元，增长100%，主要原因是年中追加临江滑坡地质灾害排危支出1.29万元。

（10）住房保障支出29.32万元，占2%，较年初预算数增加2.74万 元，增长10.3%，主要原因是新进两名职工，相应增加住房公积金支出。

（11）灾害防治及应急管理支出10.58万元，占0.7%，较年初预算数增加10.58万 元，增长100%，主要原因是年中追加自然灾害救灾及恢复重建支出4.58万元、其他灾害防治及应急管理支出6万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出650.79万元。其中：人员经费551.79万元，较上年决算数增加89.61万 元，增长19.4%，主要原因是主要原因一是本年度新进公务员1名相应人员经费收入增加，二是追加在职职工、村官、“三支一扶”目标绩效考核及离退休人员健康休养费预算支出。三是退休人员健康休养费计入一般公共服务支出。人员经费用途主要包括基本工资137.41万元、津贴补贴59.13万元、奖金63.99万元、绩效工资82.66万元、机关事业单位基本养老保险费38.53万元、职业年金缴费19.26万元、职工基本医疗保险缴费25.32万元、其他社会保障缴费8.52万元、住房公积金28.9万元、医疗费7.44万元、其他工资福利支出49.94万元、生活补助30.69万元。公用经费99.00万元，较上年决算数增加4.62万元，增长4.9%，主要原因是本年度人头经费预算上调相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费14万元、印刷费0.35万元、咨询费2.5万元、水费0.6万元、电费11.98万元、邮电费9.47万元、差旅费13.15万元、维修（护）费0.72万元、培训费1万元、公务接待费4.01万元、工会经费4.15万元、公务车运行维护费11.9万元、其他交通费用17.37万元、其他商品服务支出7.81万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入316.34万元，较上年决算数增加160.35万元，增长102.8%，主要原因是基金用于基础设施项目增加。本年支出316.34万元，较上年决算数增加160.35万元，增长102.8%，主要原因是基金安排“农村四好公路”基础设施建设项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.80万元，较年初预算数减少4.20万元，下降17.5%，主要原因是一是控制三公经费支出，减少接待陪同人数及接待次数；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.14万 元，下降0.7%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.10万元，下降25.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.10万元，下降0.8%，主要原因是严格按照三公经费支出只减不增的要求，控制经费支出。

公务接待费7.90万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是严格按照三公经费支出只减不增的要求，控制经费预算。较上年支出数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是减少接待陪同人数及接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待109批次981人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出99.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费14万元、印刷费0.35万元、咨询费2.5万元、水费0.6万元、电费11.98万元、邮电费9.47万元、差旅费13.15万元、维修（护）费0.72万元、培训费1万元、公务接待费4.01万元、工会经费4.15万元、公务车运行维护费11.9万元、其他交通费用17.37万元、其他商品服务支出7.81万元。机关运行经费较上年决算数增加4.62万元，增长4.9%，主要原因是本年度人头经费预算上调相应支出增加。

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%主要原因是上年度会议费误计入到其他商品服务支出中。本年度培训费支出 1.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降16.7%，主要原因是本年度控制培训经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

   “2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金347.09万元；从评价情况来看，各项目均能按照要求开展达到预期效果。 

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

黎场乡敬老院升级改造工程项目资金绩效自评报告

一、工程基本情况

1、工程名称：黎场乡敬老院功能提升及改建工程（养老服务中心、村级互助养老点及敬老院“三改”）。

2、工程地址：黎场乡黎场村。

3、建设单位：石柱土家族自治县黎场乡人民政府。

4、施工单位：重庆鹏灏建筑工程有限公司。

5、工程概况：拆除房屋约118.91m2，透水砖铺贴约796m2，栽植西洋鹃61.7m2，栽植桂花树6株，室外内给排水安装约395m，配电线安装约617m；内外墙、天棚涂料约2614m2，块料墙地面329m2，天棚吊顶约80m2，瓦屋面约368m2，以及灯具、热水器、空调、安装等。

6、招投标情况：工程采用竞争比选确定施工单位为重庆鹏灏建筑工程有限公司。

7、开、竣工时间及竣工验收情况：工程于2020年8月12日开工，2020年11月6日竣工。

8、项目绩效目标：整修升级黎场乡敬老院及村级互助养老点，全面提升我乡居家养老服务质量。

二、绩效完成目标分析

1、资金投入情况分析。

项目建设总投资99.872182万元，其中，工程造价96.9268万元，主要用于工程改建升级建设；工程建设其他费用2.945382万元，主要用于工程设计等费用。目前项目已经完成竣工验收等待资金划拨。

2、绩效目标完成情况分析

截至2020年年底，5个农村社区示范点建设项目及养老服务中心工程均已完工， 实现了年初的预期目标。通过完善基础设施建设，养老服务中心的生活、办公和活动条件得到改善，规范了社区管理，巩固了基层政权，维护了社会稳定人民群众得到了实惠。

三、绩效自评结果（等级）

通过该项目的实施，黎场乡进一步改善了农村社区基础设施和公共服务，全面提升了我乡居家养老服务治疗，绩效自评等级为：优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81501001