石柱土家族自治县金竹乡人民政府（本级）2024年度决算说明
石柱土家族自治县金竹乡人民政府（本级）2024年度决算说明
一、单位基本情况
1、党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。
2、党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。
3、经济发展办公室 (统计办公室、乡村振兴办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、内部审计等职责。
4、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。
5、平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。
6、规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。
7、财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。
8、应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
9、人大常委会办公室。主要承担人大主席团日常工作。
10、综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。
（二）机构设置
石柱土家族自治县金竹乡人民政府（本级）设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为810.62万元。收、支与2023年度相比，减少53.79万元，下降6.2%，主要原因是本年度人员减少3名，基本支出减少24.63万元；本年度减少深调产业、人居环境整治提升等项目，项目支出减少29.16万元，本年收入、支出较上年减少53.79万元。
1.收入情况。2024年度收入合计810.62万元，与2023年度相比，减少53.79万元，下降6.2%，主要原因是本年度人员减少3名，基本支出减少24.63万元；本年度减少深调产业、人居环境整治提升等项目，项目支出减少29.16万元，本年收入较上年减少53.79万元。其中：财政拨款收入810.62万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计810.62万元，与2023年度相比，减少53.79万元，下降6.2%，主要原因是本年度人员减少3名，基本支出减少24.63万元；本年度减少深调产业、人居环境整治提升等项目，项目支出减少29.16万元，本年支出较上年减少53.79万元。其中：基本支出349.72万元，占43.1%；项目支出460.89万元，占56.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为810.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.79万元，下降6.2%。主要原因是本年度人员减少3名，基本支出减少24.63万元；本年度减少深调产业、人居环境整治提升等项目，项目支出减少29.16万元，本年收入、支出较上年减少53.79万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入810.50万元，与2023年度相比，减少53.79万元，下降6.2%。主要原因是本年度人员减少3名，基本支出减少24.63万元；本年度减少深调产业、人居环境整治提升等项目，项目支出减少29.16万元，本年收入较上年减少53.79万元。较年初预算数增加330.93万元，增长69.0%。主要原因一是按照石财〔2024〕444号 ，石乡振〔2023〕245号，石人〔2024〕328号，进行调整追加：增加石柱县2024年金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目100.00万元，金竹乡沙坝至上院子通畅工程21.85万元，石柱县2024年净美责任员（低收入群体部分）岗位补助项目9.20万元，农村公路水毁经费20.00万元，石柱县耕地流出整治补助项目 5.25万元，石柱县粮油产业发展补助项目4.28万元，石柱县2024年低收入人群就业创业支持补贴1.20万元；二是人员调标补发，导致决算收入大于年初预算数；2024年初预算支出479.56万元，决算支出810.61万元，增加331.05万元，增幅69.03%，主要原因：一是按照石财〔2024〕444号 ，石乡振〔2023〕245号，石人〔2024〕328号，进行调整追加：增加石柱县2024年金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目100.00万元，金竹乡沙坝至上院子通畅工程21.85万元，石柱县2024年净美责任员（低收入群体部分）岗位补助项目9.20万元，农村公路水毁经费20.00万元，石柱县耕地流出整治补助项目 5.25万元，石柱县粮油产业发展补助项目4.28万元，石柱县2024年低收入人群就业创业支持补贴1.20万元；二是人员调标补发，导致决算支出大于年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出810.50万元，与2023年度相比，减少53.79万元，下降6.2%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。较年初预算数增加330.93万元，增长69.0%。主要原因一是按照石财〔2024〕444号 ，石乡振〔2023〕245号，石人〔2024〕328号，进行调整追加：增加石柱县2024年金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目100.00万元，金竹乡沙坝至上院子通畅工程21.85万元，石柱县2024年净美责任员（低收入群体部分）岗位补助项目9.20万元，农村公路水毁经费20.00万元，石柱县耕地流出整治补助项目 5.25万元，石柱县粮油产业发展补助项目4.28万元，石柱县2024年低收入人群就业创业支持补贴1.20万元；二是人员调标补发，导致决算收入大于年初预算数；2024年初预算支出479.56万元，决算支出810.61万元，增加331.05万元，增幅69.03%，主要原因：一是按照石财〔2024〕444号 ，石乡振〔2023〕245号，石人〔2024〕328号，进行调整追加：增加石柱县2024年金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目100.00万元，金竹乡沙坝至上院子通畅工程21.85万元，石柱县2024年净美责任员（低收入群体部分）岗位补助项目9.20万元，农村公路水毁经费20.00万元，石柱县耕地流出整治补助项目 5.25万元，石柱县粮油产业发展补助项目4.28万元，石柱县2024年低收入人群就业创业支持补贴1.20万元；二是人员调标补发，导致决算支出大于年初预算数。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出283.18万元，占34.9%，较年初预算数增加8.37万元，增长3.1%，主要原因是行政在编人员增加及部分人员经费支出增加。
（2）社会保障和就业支出48.64万元，占6.0%，较年初预算数减少4.96万元，下降9.3%，主要原因是行政在编人员调离2人和参公人员调出1人，减少部分人员保险经费。
（3）卫生健康支出21.17万元，占2.6%，较年初预算数减少0.49万元，下降2.3%，主要原因是减少疫情防控经费等收入。
（4）节能环保支出5.00万元，占0.6%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是新增农村人居环境治理建设项目。
（5）城乡社区支出14.04万元，占1.7%，较年初预算数增加14.04万元，增长100.0%，主要原因是增加场镇节能环保建设项目。
（6）农林水支出247.57万元，占30.6%，较年初预算数增加142.53万元，增长135.7%，主要原因是新增金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目。
（7）交通运输支出157.89万元，占19.5%，较年初预算数增加157.89万元，增长100.0%，主要原因是增加金竹乡沙坝至上院子通畅工程。
（8）住房保障支出21.64万元，占2.7%，较年初预算数减少2.82万元，下降11.5%，主要原因是行政在编人员调离2人和参公人员调出1人，减少部分人员经费。
（9）灾害防治及应急管理支出11.36万元，占1.4%，较年初预算数增加11.36万元，增长100.0%，主要原因是2024年突发暴雨、垮方等自然灾害导致农村公路等基础设施水毁严重，财政投入增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出349.72万元。
其中：
人员经费295.29万元，与2023年度相比，减少24.24万元，下降7.6%，主要原因是行政在编人员调离2人和参公人员调出1人，减少部分人员经费，人员经费用途主要包括工资福利、对个人和家庭的补助、其他人员支出。
公用经费54.43万元，与2023年度相比，减少0.40万元，下降0.7%，主要原因是行政在编人员调离2人和参公人员调出1人，减少公用经费。公用经费用途主要包括单位日常运转和业务活动开展。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.12万元，与2023年度相比，无增减，本年支出0.12万元，与2023年度相比，无增减。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.18万元，较年初预算数减少3.12万元，下降49.5%，主要原因是严格落实过苦日子要求，厉行节约，加强机关管理，减少不必要的接待，接待费较上年减少。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少2.09万元，下降39.7%，主要原因是严格落实过苦日子要求，厉行节约，加强机关管理，减少不必要的接待，接待费较上年减少。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费2.90万元，主要用于县内因公出行、下乡、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.10万元，下降51.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.07万元，下降41.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.28万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降6.7%，主要原因是严格落实过苦日子要求，厉行节约，加强机关管理，减少不必要的接待，接待费较上年减少。较上年支出数减少0.02万元，下降6.7%，主要原因是严格落实过苦日子要求，厉行节约，加强机关管理，减少不必要的接待，接待费较上年减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费50.91元，车均购置费0万元，车均维护费1.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.09万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降10.0%，主要原因是严格落实过苦日子要求，落实过苦日子精神，减少会议开支。本年度培训费支出0.09万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降10.0%，主要原因是严格落实过苦日子要求，落实过苦日子精神，减少培训开支。本年度差旅费支出6.00万元，与2023年度相比，增加3.70万元，增长160.9%，主要原因是行政在编人员外出学习、培训增多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出54.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少0.40万元，下降0.7%，主要原因是严格落实过苦日子要求，落实过苦日子精神。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我乡对53个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金460.89万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对石柱县金竹乡石柱县2024年金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分98分，评价等次为优。
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2024 年度政策和项目资金绩效自评表 | |||||||||
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项目资金名称 |
石柱县2024年金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目 |
项目实施年度(时期) |
2024 | ||||||
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主管部门 |
县农业农村委 |
实施单位 |
金竹乡人民政府 | ||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||
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总量 |
1000000 |
总量 |
1000000 |
100% | |||||
|
其中：财政资金 |
1000000 |
其中：财政资金 |
1000000 |
100% | |||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
自评等级(优良中差) | ||||||
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发展高山食用菌基地建设项目：设施设备购置、厂房建设、大棚建设、水池及管网建设、冻库建设等基础设施建设。 |
发展高山食用菌基地建设项目：设施设备购置、厂房建设、大棚建设、水池及管网建设、冻库建设等基础设施建设。 |
优 | |||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
设计 |
评价 |
未完成原因和改进措施 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥98% |
97% |
10 |
8 |
受地理环境影响，群众满意度减少 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
1000000元 |
1000000元 |
10 |
10 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
数量指标 |
项目建设面积 |
≥11亩 |
≥11亩 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||
|
效益指标
|
可持续发展 |
项目使用年限 |
≥2年 |
≥2年 |
20 |
20 |
|||
|
社会效益 |
带动村集体经济发展 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
98 |
|||||||
|
说明 |
无 | ||||||||
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：孙颖 联系电话：023-73304121）。
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收入支出决算表 | |||||
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单位：石柱土家族自治县金竹乡人民政府本级 |
01表 | ||||
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单位：元 | |||||
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收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,104,962.04 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,831,785.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,200.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
486,433.82 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
211,728.43 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
50,000.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
141,600.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
2,475,741.30 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
1,578,903.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
216,370.40 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
113,600.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
8,106,162.04 |
本年支出合计 |
57 |
8,106,162.04 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
8,106,162.04 |
总计 |
60 |
8,106,162.04 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金竹乡人民政府本级 |
02表 单位：元 | |||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,106,162.04 |
8,106,162.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,831,785.09 |
2,831,785.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
49,800.00 |
49,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
49,800.00 |
49,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,780,845.09 |
2,780,845.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,605,078.86 |
2,605,078.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
175,766.23 |
175,766.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
486,433.82 |
486,433.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
481,503.82 |
481,503.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
95,575.00 |
95,575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257,282.22 |
257,282.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
128,646.60 |
128,646.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4,470.00 |
4,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4,470.00 |
4,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
460.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
460.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
211,728.43 |
211,728.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194,267.40 |
194,267.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
152,767.40 |
152,767.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41,500.00 |
41,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
17,461.03 |
17,461.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
17,461.03 |
17,461.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
141,600.00 |
141,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
140,400.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
140,400.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,475,741.30 |
2,475,741.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
199,805.92 |
199,805.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
18,900.00 |
18,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
27,363.00 |
27,363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
3,305.00 |
3,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
132,237.92 |
132,237.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,352,073.38 |
1,352,073.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,052,750.00 |
1,052,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
288,323.38 |
288,323.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
899,862.00 |
899,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
899,862.00 |
899,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
1,578,903.00 |
1,578,903.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,578,903.00 |
1,578,903.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
1,379,332.00 |
1,379,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
199,571.00 |
199,571.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
113,600.00 |
113,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
113,600.00 |
113,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
113,600.00 |
113,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金竹乡人民政府本级 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,106,162.04 |
3,497,220.48 |
4,608,941.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,831,785.09 |
2,605,078.86 |
226,706.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
49,800.00 |
0.00 |
49,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
49,800.00 |
0.00 |
49,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,780,845.09 |
2,605,078.86 |
175,766.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,605,078.86 |
2,605,078.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
175,766.23 |
0.00 |
175,766.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
1,140.00 |
0.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,140.00 |
0.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
486,433.82 |
481,503.82 |
4,930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
481,503.82 |
481,503.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
95,575.00 |
95,575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257,282.22 |
257,282.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
128,646.60 |
128,646.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4,470.00 |
0.00 |
4,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4,470.00 |
0.00 |
4,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
211,728.43 |
194,267.40 |
17,461.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194,267.40 |
194,267.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
152,767.40 |
152,767.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41,500.00 |
41,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
17,461.03 |
0.00 |
17,461.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
17,461.03 |
0.00 |
17,461.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
141,600.00 |
0.00 |
141,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,475,741.30 |
0.00 |
2,475,741.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
199,805.92 |
0.00 |
199,805.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
18,900.00 |
0.00 |
18,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
27,363.00 |
0.00 |
27,363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
3,305.00 |
0.00 |
3,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
132,237.92 |
0.00 |
132,237.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,352,073.38 |
0.00 |
1,352,073.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,052,750.00 |
0.00 |
1,052,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
11,000.00 |
0.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
288,323.38 |
0.00 |
288,323.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
899,862.00 |
0.00 |
899,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
899,862.00 |
0.00 |
899,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
1,578,903.00 |
0.00 |
1,578,903.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,578,903.00 |
0.00 |
1,578,903.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
1,379,332.00 |
0.00 |
1,379,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
199,571.00 |
0.00 |
199,571.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
113,600.00 |
0.00 |
113,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
113,600.00 |
0.00 |
113,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
113,600.00 |
0.00 |
113,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金竹乡人民政府本级 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,104,962.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,831,785.09 |
2,831,785.09 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,200.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
486,433.82 |
486,433.82 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
211,728.43 |
211,728.43 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
141,600.00 |
140,400.00 |
1,200.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,475,741.30 |
2,475,741.30 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
1,578,903.00 |
1,578,903.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
216,370.40 |
216,370.40 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
113,600.00 |
113,600.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,106,162.04 |
本年支出合计 |
59 |
8,106,162.04 |
8,104,962.04 |
1,200.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
8,106,162.04 |
总计 |
64 |
8,106,162.04 |
8,104,962.04 |
1,200.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金竹乡人民政府本级 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,104,962.04 |
3,497,220.48 |
4,607,741.56 |
8,104,962.04 |
3,497,220.48 |
4,607,741.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,831,785.09 |
2,605,078.86 |
226,706.23 |
2,831,785.09 |
2,605,078.86 |
226,706.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,800.00 |
0.00 |
49,800.00 |
49,800.00 |
0.00 |
49,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,800.00 |
0.00 |
49,800.00 |
49,800.00 |
0.00 |
49,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,780,845.09 |
2,605,078.86 |
175,766.23 |
2,780,845.09 |
2,605,078.86 |
175,766.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,605,078.86 |
2,605,078.86 |
0.00 |
2,605,078.86 |
2,605,078.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175,766.23 |
0.00 |
175,766.23 |
175,766.23 |
0.00 |
175,766.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,140.00 |
0.00 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,140.00 |
0.00 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
486,433.82 |
481,503.82 |
4,930.00 |
486,433.82 |
481,503.82 |
4,930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
481,503.82 |
481,503.82 |
0.00 |
481,503.82 |
481,503.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95,575.00 |
95,575.00 |
0.00 |
95,575.00 |
95,575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257,282.22 |
257,282.22 |
0.00 |
257,282.22 |
257,282.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128,646.60 |
128,646.60 |
0.00 |
128,646.60 |
128,646.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,470.00 |
0.00 |
4,470.00 |
4,470.00 |
0.00 |
4,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,470.00 |
0.00 |
4,470.00 |
4,470.00 |
0.00 |
4,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211,728.43 |
194,267.40 |
17,461.03 |
211,728.43 |
194,267.40 |
17,461.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194,267.40 |
194,267.40 |
0.00 |
194,267.40 |
194,267.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152,767.40 |
152,767.40 |
0.00 |
152,767.40 |
152,767.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,500.00 |
41,500.00 |
0.00 |
41,500.00 |
41,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,461.03 |
0.00 |
17,461.03 |
17,461.03 |
0.00 |
17,461.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,461.03 |
0.00 |
17,461.03 |
17,461.03 |
0.00 |
17,461.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,475,741.30 |
0.00 |
2,475,741.30 |
2,475,741.30 |
0.00 |
2,475,741.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199,805.92 |
0.00 |
199,805.92 |
199,805.92 |
0.00 |
199,805.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,900.00 |
0.00 |
18,900.00 |
18,900.00 |
0.00 |
18,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,363.00 |
0.00 |
27,363.00 |
27,363.00 |
0.00 |
27,363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,305.00 |
0.00 |
3,305.00 |
3,305.00 |
0.00 |
3,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,237.92 |
0.00 |
132,237.92 |
132,237.92 |
0.00 |
132,237.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,352,073.38 |
0.00 |
1,352,073.38 |
1,352,073.38 |
0.00 |
1,352,073.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,052,750.00 |
0.00 |
1,052,750.00 |
1,052,750.00 |
0.00 |
1,052,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,000.00 |
0.00 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288,323.38 |
0.00 |
288,323.38 |
288,323.38 |
0.00 |
288,323.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
899,862.00 |
0.00 |
899,862.00 |
899,862.00 |
0.00 |
899,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
899,862.00 |
0.00 |
899,862.00 |
899,862.00 |
0.00 |
899,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,578,903.00 |
0.00 |
1,578,903.00 |
1,578,903.00 |
0.00 |
1,578,903.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,578,903.00 |
0.00 |
1,578,903.00 |
1,578,903.00 |
0.00 |
1,578,903.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,379,332.00 |
0.00 |
1,379,332.00 |
1,379,332.00 |
0.00 |
1,379,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199,571.00 |
0.00 |
199,571.00 |
199,571.00 |
0.00 |
199,571.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
216,370.40 |
216,370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,600.00 |
0.00 |
113,600.00 |
113,600.00 |
0.00 |
113,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,600.00 |
0.00 |
113,600.00 |
113,600.00 |
0.00 |
113,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,600.00 |
0.00 |
113,600.00 |
113,600.00 |
0.00 |
113,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金竹乡人民政府本级 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,847,366.12 |
302 |
商品和服务支出 |
542,457.76 |
310 |
资本性支出 |
1,821.60 |
|
30101 |
基本工资 |
631,738.00 |
30201 |
办公费 |
180,778.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
620,072.00 |
30202 |
印刷费 |
1,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1,821.60 |
|
30103 |
奖金 |
800,421.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
2,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
257,282.22 |
30206 |
电费 |
18,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
128,646.60 |
30207 |
邮电费 |
46,800.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
155,807.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,528.90 |
30211 |
差旅费 |
60,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
216,370.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
31,500.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105,575.00 |
30215 |
会议费 |
900.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
900.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2,800.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
95,575.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
10,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
64,379.36 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
134,900.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,952,941.12 |
公用经费合计 |
544,279.36 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金竹乡人民政府本级 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金竹乡人民政府本级 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县金竹乡人民政府本级 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
544,279.36 |
|
（一）支出合计 |
2 |
31,800.00 |
（一）行政单位 |
26 |
544,279.36 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
29,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
29,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
2,800.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
2,800.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
10 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,821.60 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
1,821.60 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
55 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,821.60 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,821.60 | |
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二、会议费 |
22 |
900.00 |
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三、培训费 |
23 |
900.00 |
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四、差旅费 |
24 |
60,000.00 |
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