重庆市石柱土家族自治县金竹乡人民政府本级2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2、党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3、经济发展办公室 (统计办公室、乡村振兴办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、内部审计等职责。

4、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5、平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。
    6、规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7、财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8、应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9、人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

10、综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）机构设置

石柱土家族自治县金竹乡人民政府（本级）设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计864.41万元，支出总计864.41万元。收支较上年决算数减少54.78万元，下降5.96%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计864.41万元，较上年决算数减少54.78万元，下降5.96%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。其中：财政拨款收入864.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计864.41万元，较上年决算数减少54.78万元，下降5.96%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。其中：基本支出374.36万元，占43.31%；项目支出490.05万元，占56.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计864.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少54.78万元，下降5.96%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入864.29万元，较上年决算数减少49.44万元，下降5.41%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。较年初预算数增加425.06万元，增长96.77%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算支出425.06万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固衔接乡村振兴等方面。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出864.29万元，较上年决算数减少49.44万元，下降5.41%。主要原因是主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。较年初预算数增加425.06万元，增长96.77%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加项目预算支出425.06万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固衔接乡村振兴等方面。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出335.09万元，占38.77%，较年初预算数增加66.34万元，增长24.68%，主要原因是行政在编人员增加及部分人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出74.22万元，占8.59%，较年初预算数增加20.69万元，增长38.65%，主要原因是保险调标及退休人员健康休养费支出增加。

（3）卫生健康支出21.24万元，占2.46%，较年初预算数增加5.94万元，增长38.82%，主要原因是防控经费增加。

（4）节能环保支出2.76万元，占0.32%，较年初预算数增加2.76万元，增长100.00%，主要原因是场镇节能环保建设，项目支出增加。

（5）城乡社区支出18.00万元，占2.08%，较年初预算数增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是场镇建设管理、高效垃圾收运，项目支出增加。

（6）农林水支出193.42万元，占22.38%，较年初预算数增加115.66万元，增长148.74%，主要原因是用于抗旱救灾、退耕还林整改提升、场镇整治提升项目等支出增加。

（7）交通运输支出186.10万元，占21.53%，较年初预算数增加186.10万元，增长100.00%，主要原因是实施和农村河坝组烟站至斑鸠恒通畅工程和建设村黄木坝至回龙居民点通畅工程，项目支出增加。

（8）住房保障支出23.09万元，占2.67%，较年初预算数减少0.80万元，下降3.35%，主要原因是农村危房改造项目支出减少。

（9）灾害防治及应急管理支出10.36万元，占1.20%，较年初预算数增加10.36万元，增长100.00%，主要原因是冬春生活救助、购买应急物资支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出374.36万元。其中：人员经费319.53万元，较上年决算数减少27.25万元，下降7.86%，主要原因是我乡人员变动调整，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等。公用经费54.83万元，较上年决算数增加1.68万元，增长3.16%，主要原因是我乡办公电脑老化、运行速度低、严重老化，更换了一批办公电脑，增加开支。公用经费用途主要包括包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.12万元，较上年决算数减少5.34万元，下降97.80%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，非刚性、非重点项目支出减少。本年支出0.12万元，较上年决算数减少5.34万元，下降97.80%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，非刚性、非重点项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.27万元，较年初预算数减少1.03万元，下降16.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少0.15万元，下降2.77%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费4.97万元，主要用于县内因公出行、下乡、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降17.17%，主要原因是严格落实公车使用规定， 严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.20%，主要原因是严格落实公车使用规定， 严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

 公务接待费0.30万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.14万元，下降31.82%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费与上年决算数相比有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0万元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.21万元，下降67.74%，主要原因是各类工作会议减少，较上年支出减少。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.24万元，下降70.59%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压缩培训天数和会期，支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出54.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加1.68万元，增长3.16%，主要原因是我乡办公电脑老化、运行速度低、严重老化，更换了一批办公电脑，增加开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购便携式计算机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我乡对53个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金489.93万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对石柱县金竹乡2023年深调产业项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.32万元，评价得分98分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：孙颖 联系电话：023-73304121）。