石柱土家族自治县金竹乡人民政府（汇总）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

    金竹乡党政机构具有党委和政府两种职能职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  

    1. 党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。   

2. 政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

部门现行的职能职责（注：由部门根据三定方案结合实际情况填写）。

（二）单位构成。

根据上述职责，石柱土家族自治县金竹乡人民政府内设10个部门，即党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室（挂平安建设办公室牌子）、经济发展办公室（挂规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、由下属6个单位组成，分别是：石柱土家族自治县金竹乡人民政府（本级）；石柱土家族自治县金竹乡农业服务中心；石柱土家族自治县金 竹乡文化服务中心；石柱土家族自治县金竹乡劳动就业和社会保障服务所；石柱土家族自治县金竹乡退役军人服务站；石柱土家族自治县金竹乡综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 582.95万元，其中：一般公共预算拨款582.95万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元；收入较去年增加42.55万元，主要是人员增加，人员经费和公用经费增加，经费拨款增加42.55万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数582.95 万元，其中：一般公共服务支出273.75万元；文化旅游体育与传媒支出16.15万元；社会保障和就业支出130.28万元；卫生健康支出22.55万元；农林水支出109.68万元；住房保障支出30.55万元。

支出较去年增加42.55万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加，经费拨款增加42.55万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入582.95万元，一般公共预算财政拨款支出 582.95万元，比2022年增加42.55 万元。其中：基本支出497.74万元，比2022年增加100.24万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出85.21万元，比2022年减少 57.69万元，财政减少项目投入，经费拨款减少。

2023年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出  0万元，2022年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出  0万元，2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，比2022年减少0.05 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.5 万元，比2022年减少0.05 万元，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，同时加强机关制度建设等，减少浪费；公务用车运行维护费6万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费80.76万元，比上年减少23.51万元，主要原因为减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算4.27万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.27 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款75.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、垃圾清运用车1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系人：任雪松，联系电话：023-73304121）