石柱土家族自治县金铃乡人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以乡村振兴为抓手，全面改善农民生产生活条件；以重大项目建设服务为突破口，全力推动经济社会发展；规范场镇建设管理，打造卫生城镇，提升金铃形象；加强民生建设，推进社会事业全面发展。

（二）单位构成

部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位3个，分别是：产业发展服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数717.80万元，其中：一般公共预算拨款717.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2024年减少20.89万元，主要是一般公共预算拨款减少20.89万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数717.80万元，其中：一般公共服务支出310.84万元，社会保障和就业支出138.61万元，卫生健康支出29.89万元，节能环保支出1.27万元，农林水支出183.30万元，交通运输支出22.54万元，住房保障支出31.36万元；支出比2024年减少20.89万元，主要是基本支出减少32.56万元，项目支出增加11.67万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入717.80万元，一般公共预算财政拨款支出717.80万元，比2024年减少20.89万元。其中：基本支出538.94万元，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少32.56万元，主要原因是人员减少，工资福利支出、公用经费支出减少；项目支出178.87万元，主要用于村级支出、信访维稳、公路建设、污染防治等重点工作，比2024年增加11.67万元，主要原因是2024年9月新增三支一扶人员1名。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.98万元，比2024年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00万元；公务接待费4.98万元，比2024年减少0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，比2024年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费56.59万元，比2024年减少1.41万元，主要原因为人员减少导致工会经费、其他交通费用减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购  2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款178.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡秀莉     联系方式：023-73314001