石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．党政办公室（党群工作办公室、乡人大主席团）。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责；承担人大主席团日常工作。

2．经济发展办公室 （规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

3．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

4．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

5．应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）单位构成

本单位包含党政办公室（党群工作办公室、乡人大主席团）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

核定机关行政编制14名。其中，党政领导职数按县委有关乡乡领导班子换届文件规定执行；室主任职数5名（综合行政执法办公室主任原则上由综合行政执法大队长兼任）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数543.68万元，其中：一般公共预算拨款543.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2023年减少18.62万元，主要是一般公共预算拨款减少18.62万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数543.68万元，其中：一般公共服务支出289.06万元，社会保障和就业支出55.10万元，卫生健康支出21.83万元，农林水支出126.77万元，交通运输支出25.58万元，住房保障支出预算25.30万元，灾害防治及应急管理支出0.04万元；支出比2023年减少18.62万元，主要是基本支出减少10.06万元，项目支出减少8.55万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入543.68万元，一般公共预算财政拨款支出543.68万元，比2023减少18.62万元。其中：基本支出376.49万元，比2023年减少10.06万元，主要原因是2022年12月底退休一级主任科员1名（2023年预算已编制）、人员经费减少，主要用于保障政府本级在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出167.20万元，比2023年减少8.55万元，主要原因是2023年12月减少三支一扶人员1名。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.98万元，比2023年减少0.00 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务接待费4.98万元，比2023年减少0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，比2023年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费58.00万元，比2023年减少1.03万元，主要原因为人员较少导致工会经费、其他交通费用减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.77万元：政府采购货物预算1.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.77万元：政府采购货物预算1.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款167.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡秀莉 联系方式：023-73314001