石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．党政办公室（党群工作办公室、乡人大主席团）。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责；承担人大主席团日常工作。

2．经济发展办公室 （规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

3．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

4．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

5．应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）单位构成

本单位包含党政办公室（党群工作办公室、乡人大主席团）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数562.30万元，其中：一般公共预算拨款562.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加56.89万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等经费拨款增加56.89万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数562.30万元，其中：一般公共服务支出预算302.45万元，社会保障和就业支出预算55.85万元，卫生健康支出预算16.30万元，农林水支出160.95万元，住房保障支出预算26.75万元。支出预算较2022年增加56.89万元，主要是基本支出预算增加121.62万元，项目支出预算减少64.73万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入562.30万元，一般公共预算财政拨款支出562.30万元，比2022年增加56.89万元。其中：基本支出386.55万元，比2022年增加121.62万元，主要原因是人员增加及政策性调标，主要用于保障政府本级在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出175.75万元，比2022年减少64.73万元，主要原因是贯彻落实政府带头过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，主要用于保障村社支出、信访维稳、遗属补助、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.98万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务接待费4.98万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是加强公务接待管理、严格控制公务接待标准；公务用车运行维护费6.00万元，比2022年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费59.03万元，比上年减少16.23万元，主要原因为贯彻落实政府带头过紧日子要求，严格控制一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款175.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡秀莉  联系方式：023-73314001