石柱土家族自治县金铃乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  

1.党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

（2）保证监督职能;

（3）教育和管理职能;

（4）服从和服务于经济建设的职能;

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。   

2.政府职责

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本部门由机关本级和5个财政全额拨款事业单位（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）组成。人员编制26人，实有24人，余编2人，退休6人，遗属4人，汽车2辆（在编），垃圾清运车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数745.06万元，其中：一般公共预算拨款745.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加96.83万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等经费拨款增加96.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数745.06万元，其中：一般公共服务支出331.59万元，文化旅游体育与传媒支出13.22万元，社会保障和就业支出120.88万元，卫生健康支出25.61万元，农林水支出218.86万元，住房保障支出34.90万元；支出较去年增加96.83万元，主要是基本支出增加161.57万元，项目支出减少64.73万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入745.06万元，一般公共预算财政拨款支出745.06万元，比2022年增加96.83万元。其中：基本支出569.31万元，比2022年增加161.57万元，主要原因是人员增加及政策性调标，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出175.75万元，比2022年减少64.73万元，主要原因是贯彻落实政府带头过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，主要用于保障村社支出、信访维稳、遗属补助、水利抗旱、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等重点工作。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.98万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务接待费4.98万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是加强公务接待管理、严格控制公务接待标准；公务用车运行维护费6.00万元，比2022年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费90.39万元，比上年减少22.19万元，主要原因为贯彻落实政府带头过紧日子要求，严格控制一般性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款175.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡秀莉  联系方式：023-73314001