重庆市石柱土家族自治县金铃乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

  乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。   

2、政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其他事项。

  （二）机构设置

  本单位独立核算机构数(人民政府)1个，独立编制机构数6个，其中政府机关1个，事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,128.92万元，支出总计2,128.92万元。收支较上年决算数 减少876.66万元、 下降29.2%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。2.收入情况。2020年度收入合计2,128.92万元，较上年决算数减少876.66万元，下降29.2%，主要原因 是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。其中：财政拨款收入2,128.92万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,128.92万元，较上年决算数减少876.66万元，下降29.2%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。其中：基本支出 508.24万元，占23.9%；项目支出1,620.68万元，占76.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,128.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少876.66万 元，下降29.2%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,652.54万元，较上年决算数减少1,079.82万元，下降39.5%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。较年初预算数 增加721.35万元，增长77.5%。主要原因是年中追加安排财政专项扶贫资金支出预算721.35万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、农村饮水安全巩固提升、退耕还林整改提升、发展壮大村集体经济等。其中预算追加指标文号渝财农〔2019〕143号、渝财农〔2019〕144号、渝财农〔2019〕154号、渝财农〔2019〕148号、渝财农〔2019〕168号、渝财预[2020]22号。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,652.54万元，较上年决算数减少1,079.82万元，下降39.5%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。较年初预算数 增加721.35万 元，增长77.5%。主要原因是年中追加安排财政专项扶贫资金支出预算721.35万元，主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、农村饮水安全巩固提升、退耕还林整改提升、发展壮大村集体经济等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出424.41万元，占25.7%，较年初预算数减少147.60万 元，下降25.8%，主要原因是深入贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出7.41万元，占0.4%，较年初预算数增加0.42万 元，增长6%，主要原因是政策性调标。

（3）社会保障与就业支出77.63万元，占4.7%，较年初预算数减少1.80万 元，下降2.3%，主要原因是年中劳动就业和社会保障服务所人员调出。

（4）卫生健康支出51.52万元，占3.1%，较年初预算数增加29.72万 元，增长136.3%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控、农村户厕建设补助预算支出。

（5）节能环保支出2.25万元，占0.1%，较年初预算数增加2.25万 元，增长%，主要原因是年中追加农村生活垃圾治理垃圾收运及前端保洁预算支出。

（6）城乡社区支出12.04万元，占0.7%，较年初预算数增加12.04万 元，增长%，主要原因是年中追加场镇市政管理、农村生活垃圾收运预算支出。

（7）农林水支出713.37万元，占43.2%，较年初预算数增加536.94万 元，增长304.3%，主要原因是年中追加深度产业结构调整、退耕还林整改提升、村集体经济补助等预算支出。

（8）交通运输支出329.73万元，占20%，较年初预算数增加276.33万 元，增长517.5%，主要原因是年中追加公路建设、农村公路水毁恢复重建经费预算支出。

（9）住房保障支出22.16万元，占1.3%，较年初预算数增加1.03万 元，增长4.9%，主要原因是公积金调标支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出12.01万元，占0.7%，较年初预算数增加12.01万 元，增长100%，主要原因是年中追加应急救灾资金12.01万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出508.24万元。其中：人员经费409.19万元，较上年决算数增加56.39万 元，增长16%，主要原因是人员增加及政策性调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险职业年金缴费、住房公积金、公务员平时考核、事业单位超额绩效、目标绩效考核、其他工资福利支出。公用经费99.04万元，较上年决算数增加13.17万元，增长15.3%，主要原因是物价上涨、脱贫攻坚帮扶力度加大。公用经费用途主要包括办公费、广告费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入476.38万元，较上年决算数增加203.16万元，增长74.4%，主要原因是在政府性基金中安排"四好农村路"、广寒宫旅游配套公路建设。本年支出476.38万元，较上年决算数增加203.16万元，增长74.4%，主要原因是在政府性基金中安排"四好农村路"、广寒宫旅游配套公路建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.42万元，较年初预算数减少0.58万元，下降5.3%，主要原因是厉行节约、严格执行三公经费支出规定。 较上年支出数增加2.08万 元，增长24.9%，主要原因一是G351国道建设导致全乡道路破损严重、出行困难，二是正值脱贫攻坚收官之年，干部下乡开展工作较多，由此增加了公务用车运行及维修成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.37万元，主要用于县内因公出行、下村开展脱贫攻坚、矛盾纠纷调解等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.37万元，增长39.5%，主要原因一是G351国道建设导致全乡道路破损严重、出行困难，二是正值脱贫攻坚收官之年，干部下乡开展工作较多，由此增加了公务用车运行及维修成本。较上年支出数增加2.07万元，增长32.9%，主要原因是一是G351国道建设导致全乡道路破损严重、出行困难，二是正值脱贫攻坚收官之年，干部下乡开展工作较多，由此增加了公务用车运行及维修成本。

公务接待费2.05万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.95万元，下降59%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待82批次410人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出99.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。 机关运行经费较上年决算数增加13.33万元，增长15.6%，主要原因是加大脱贫攻坚帮扶力度，下村开展各项工作以及政策宣传广告费支出较上年增长较大。

本年度会议费支出2.94万元，较上年决算数减少0.14万元，下降4.5%，主要原因是坚持精简、高效、节约的会议原则，严格控制会议数量及与会人员。本年度培训费支出 2.00万元，较上年决算数减少0.11万元，下降5.2%，主要原因是本年度业务培训会较上年度减少。（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于农村生活垃圾收运。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1530.43万元；从评价情况来看，所有预算自评项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，严格按照编制项目支出。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73314001。