[ 索 引 号 ] 11500240711643862B/2021-00003 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县金铃乡 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县金铃乡人民政府2020年度部门预算公开
[ 成文日期 ] 2020-02-03 [ 发布日期 ] 2020-02-03

石柱土家族自治县金铃乡人民政府2020年度部门预算公开

金铃乡人民政府2020年部门预算情况说明

  1. 单位基本情况

    (一)职能职责。

    党委职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的决议,讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题,领导政府机关和群众组织,加强乡党委自身建设和基层党组织建设,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,领导社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理工作。

    政府职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定乡村发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

    (二)单位构成。

    本部门由机关本级和5个财政全额拨款事业单位(农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队)组成。人员编制26人,实有24人,余编2人,村干部1人,退休4人,遗属5人,汽车2辆(在编),垃圾清运车1辆。

    (三)本轮机构改革相关情况。

    根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《石柱土家族自治县金铃乡机构设置职能配置人员编制方案》的通知要求,金铃乡设置党政办公室(党群工作办公室、人大常委会办公室)、经济发展办公室(规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)、财政办公室、应急管理办公室(平安建设办公室)、综合行政执法办公室等6个综合办事机构;设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

  2. 部门收支总体情况

    (一)收入预算:2020年年初预算数1060.78万元,其中:一般公共预算拨款931.19万元,政府性基金预算拨款129.59万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加365.74万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业、农林水支出和住房公积金经费拨款增加365.74万元。

    (二)支出预算:2020年年初预算数1060.78万元,其中:一般公共服务支出 572.01万元,文化旅游体育与传媒支出6.99万,社会保障和就业支出79.43万元,卫生健康支出21.80万元,城乡社区支出129.59万元,农林水支出176.43万元,交通运输支出53.40万元,住房保障支出21.13万元。支出较去年增加365.74万元,主要是基本支出增加 72.54万元,项目支出增加293.20万元。

  3. 部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入931.19万元,一般公共预算财政拨款支出931.19万元,比2019年增加236.14万元。其中:基本支出522.02万元,比2019年增加72.54万元,主要原因是机构改革人员编制增加2个,实有人员增加4人,人员经费开支增加,商品和服务支出增加,工会经费运算基数增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出409.17万元,比2019年增加163.61万元,主要原因是村干部工资提标、维稳经费增加等,主要用于村级运转、脱贫攻坚、乡村振兴、环境卫生整治等重点工作。

    2020年政府性基金预算收入129.59万元,政府性基金预算支出129.59万元,比2019年增加129.59万元,主要原因是大力发展基础设施、改善群众生产生活条件,主要用于农村旧房整治提升、四好农村路建设等。

  4. 三公经费情况说明

    2020三公经费预算11万元,比2019年减少1.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费5万元,比2019年或增加0.5万元,主要原因是公务接待活动增加;公务用车运行维护费6万元,比2019年减少2万元,主要原因是加强公车管理,严格控制车辆使用范围;公务用车购置费0万元。

  5. 其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费115.12万元,比上年增加20.63

    万元,主要原因为人员编制增加2个,工会经费运算基数增大。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购40万元:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款409.17万元。

    4、国有资产占有使用情况。截至201912月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆暂无安排。

  6. 专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:胡秀莉    联系方式:023-73314001 

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