重庆市石柱土家族自治县金铃乡人民政府

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。以脱贫攻坚为抓手，全面改善农民生产生活条件；以重大项目建设服务为突破口，强化基础设施建设，全力推动经济社会发展；规范场镇建设管理，打造卫生城镇，提升金铃形象；加强农村人居环境治理，打造美丽宜居乡村环境；加强民生建设，推进社会事业全面发展。

（二）机构设置。2019年机构改革后本单位独立核算机构数(人民政府)1个，独立编制机构数6个，其中政府机关1个，事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《石柱土家族自治县金铃乡机构设置职能配置人员编制方案》的通知要求，设置党政办公室（党群工作办公室、人大常委会办公室）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在金铃乡小学校加挂金铃乡教育管理中心牌子。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,005.58万元，支出总计3,005.58万元。收支较上年决算数增加1,454.83万元、增长93.81%，主要原因是人员增加及政策性调标使基本支出较上年增加；扶贫基础设施建设、人居环境整治、深度产业结构调整等项目实施使项目支出较上年增加。

2.收入情况。2019年度收入合计3,005.58万元，较上年决算数增加1,454.83万元，增长93.81%，主要原因是人员增加及政策性调标使基本支出较上年增加；扶贫基础设施建设、人居环境整治、深度产业结构调整等项目实施使项目支出较上年增加。其中：财政拨款收入3,005.58万元，占100.00%。

   3.支出情况。2019年度支出合计3,005.58万元，较上年决算数增加1,454.83万元，增长93.81%，主要原因是人员增加及政策性调标使基本支出较上年增加；扶贫基础设施建设、人居环境整治、深度产业结构调整等项目实施使项目支出较上年增加。其中：基本支出438.67万元，占14.60%；项目支出2,566.91万元，占85.40%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,005.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,454.83万元，增长93.81%。主要原因是人员增加及政策性调标使基本支出较上年增加；扶贫基础设施建设、人居环境整治、深度产业结构调整等项目实施使项目支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,732.36万元，较上年决算数增加1,188.33万元，增长76.96%。主要原因是人员增加及政策性调标使基本支出较上年增加；扶贫基础设施建设、人居环境整治、深度产业结构调整等项目实施使项目支出较上年增加。较年初预算数增加2,037.32万元，增长293.12%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2037.32万元，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、扶贫建设支出、发展壮大村集体经济等。其中预算追加指标文号渝财农〔2017〕118号、渝财农〔2018〕166号、渝财建〔2018〕341号、渝财农〔2019〕29号、渝财农〔2019〕44号、渝财农〔2019〕59号。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,732.36万元，较上年决算数增加1,188.33万元，增长76.96%。主要原因是人员增加及政策性调标使基本支出较上年增加；扶贫基础设施建设、人居环境整治、深度产业结构调整等项目实施使项目支出较上年增加。较年初预算数增加2,037.32万元，增长293.12%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2037.32万元，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、扶贫建设支出、发展壮大村集体经济等。

      3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出441.55万元，占16.16%，较年初预算数增加122.19万元，增长38.26%，主要原因是机构改革人员增加、政策性调标及年中追加体制结算用于机关运行支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出11.53万元，占0.42%，较年初预算数增加4.51万元，增长64.25%，主要原因是年中追加文化站免费开放经费。

（3）社会保障与就业支出76.71万元，占2.81%，较年初预算数增加15.39万元，增长25.10%，主要原因是年中追加机关事业养老保险与职业年金预算支出以及抚恤预算支出。

（4）卫生健康支出20.44万元，占0.75%，较年初预算数增加3.46万元，增长20.38%，主要原因是本年行政单位医疗保险增加、年中追加优抚对象医疗补助。

（5）节能环保支出60.87万元，占2.23%，较年初预算数增加60.87万元，增长0.00%。

（6）城乡社区支出91.12万元，占3.33%，较年初预算数增加89.00万元，增长4,198.11%，主要原因是年中追加人居环境整治、旧房整治提升、传统村落保护建设等项目支出。

（7）农林水支出1,267.99万元，占46.41%，较年初预算数增加1,077.68万元，增长566.28%，主要原因是年中追加深度产业结构调整、人行便道建设、村集体经济补助等预算支出。

（8）交通运输支出723.70万元，占26.49%，较年初预算数增加646.61万元，增长838.77%，主要原因是年中追加公路建设预算支出。

 （9）住房保障支出22.65万元，占0.83%，较年初预算数增加2.81万元，增长14.16%，主要原因是公积金调标支出增加、年中追加D级危房改造补助支出。

（10）灾害防治及应急管理支出15.81万元，占0.58%，较年初预算数增加14.81万元，增长1,481.00%，主要原因是年中追加应急救灾资金14.81万元。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出438.67万元。其中：人员经费352.80万元，较上年决算数增加18.35万元，增长5.49%，主要原因是人员增加及政策性调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险职业年金缴费、住房公积金、公务员平时考核、事业单位超额绩效、目标绩效考核、其他工资福利支出。公用经费85.87万元，较上年决算数增加10.62万元，增长14.11%，主要原因是物价上涨、脱贫攻坚帮扶力度加大。公用经费用途主要包括办公费、广告费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入273.22万元，较上年决算数增加266.50万元，增长3,965.77%，主要原因是在政府性基金中安排旧房整治提升补助和“四好农村路”建设。本年支出273.22万元，较上年决算数增加266.50万元，增长3,965.77%，主要原因是在政府性基金中安排旧房整治提升补助和“四好农村路”建设。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.34万元，较年初预算数减少4.16万元，下降33.28%，主要原因是厉行节约、严格执行三公经费支出规定。较上年支出数减少0.01万元，下降0.12%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.30万元，主要用于县内因公出行、下村开展脱贫攻坚、矛盾纠纷调解等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.70万元，下降21.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

 公务接待费2.05万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降54.44%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待83批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.15万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出85.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加10.46万元，增长13.90%，主要原因是加大脱贫攻坚帮扶力度，下村开展扶贫工作伙食补助以及政策宣传广告费支出较上年增长较大。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.08万元，较上年决算数增加0.23万元，增长8.07%，主要原因是脱贫攻坚业务培训会增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.11万元，较上年决算数增加0.77万元，增长57.46%，主要原因是积极开展贫困户种植养殖技术培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于农村生活垃圾收运。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元。授予中小企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购无纸化办公笔记本电脑。

  五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对89个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金1666.15万元；从评价情况来看，所有预算自评项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，严格按照编制项目支出。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

金铃乡石笋村人行便道建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成目标1：计划新建C20砼人行便道15382米，其中1米宽人行便道9108米（平面路段8097米，梯步1101米）；1.2米宽人行便道6274米（平面路段6194米，梯步80米），路面厚度0.1米。目标2：方便240户650人出行，其中贫困户38户167人。项目全年预算数为122.56万元，执行数为122.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标15382米，二是经济效益指标解决群众出行难问题。

      2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果 

 无 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73314001。