石柱土家族自治县河嘴乡综合行政执法大队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责 

贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策。根据法律法规规定、市政府赋权，以乡人民政府名义统一行使权以及与其行政处罚权有关的行政检查、行政强制措施。根据县级相关部门委托，以委托行政机关名义实施委托范围内的行政处罚权。负责联合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。负责依据有关法律、法规和规章，参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。

除法律法规规定外，市政府赋权及县级相关部门委托的行政处罚权以赋权文件、委托协议为准。

（二）单位构成

河嘴乡综合行政执法大队为河嘴乡人民政府所属二级预算单位，属财政全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制4名，设队长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数54.62万元，其中：一般公共预算拨款54.62万元，收入比2024年增加31.31万元，主要是一般公共预算拨款增加31.31万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数54.62万元，其中：一般公共服务支出41.99万元，社会保障和就业支出7.42万元，卫生健康支出2.65万元，住房保障支出2.56万元；支出比2024年增加31.31万元，主要原因是基本支出增加31.31万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入54.62万元，一般公共预算财政拨款支出54.62万元，比2024年增加31.31万元。其中：基本支出54.62万元，主要用于保障河嘴乡综合行政执法大队在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加31.31万元，主要原因是2024年7月机构改革有2人调入本单位，因此本年年初预算为3人，人员增加、工资福利支出增加。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.19万元，比2024年减少0.1万元。公务接待费1.19万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是本单位落实过紧日子思想，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：付林祥   联系方式：023-73351001