石柱土家族自治县河嘴乡新时代文明实践服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实文化、体育、旅游、新时代文明实践工作和精神文明建设工作的方针政策。负责指导、协调、规划辖区新时代文明实践、精神文明建设工作。负责精神文明建设先进典型培育、挖掘、推介工作。负责辖区志愿服务工作和志愿者队伍建设。负责乡镇、村两级文化体育阵地建设，承担辖区文化体育、广播电视、旅游设施的建设、维护、管理等事务性工作。负责乡村旅游服务工作，组织开展文化体育活动、文化交流。负责辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护及地方文献资料的收集整理工作。负责科技培训工作。负责指导各村开展文体活动。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

河嘴乡新时代文明实践服务中心为河嘴乡人民政府所属二级预算单位，属财政全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制2名，设主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数38.15万元，其中：一般公共预算拨款38.15万元，收入比2024年增加20.25万元，主要是一般公共预算拨款增加20.25万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数38.15万元，其中：文化旅游体育与传媒支出29.11万元，社会保障和就业支出5.34万元，卫生健康支出1.87万元，住房保障支出1.83万元；支出比2024年增加20.25万元，主要是基本支出增加20.25万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入38.15万元，一般公共预算财政拨款支出38.15万元，比2024年增加20.25万元。其中：基本支出38.15万元，主要用于保障河嘴乡新时代文明实践服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加20.25万元，主要原因是2024年7月机构改革有1人调入本单位，因此本年年初预算两人，人员增加、工资福利支出增加。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.39万元，比2024年减少0.1万元。其中：公务接待费0.39万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是本单位落实过紧日子思想，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：付林祥   联系方式：023-73351001