重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府          （本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。   

2、政府职责：（1）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1795.23万元，支出总计1795.23万元。收支较上年决算数增加194.78万元，增长12.17%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。

2.收入情况。2023年度收入合计1795.23万元，较上年决算数增加194.78万元，增长12.17%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。

其中：财政拨款收入1795.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1795.23万元，较上年决算数增加194.78万元，增长12.17%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。其中：基本支出456.01万元，占25.40%；项目支出1339.21万元，占74.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1795.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加194.78万元，增长12.17%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1783.41万元，较上年决算数增加193.06万元，增长12.14%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。较年初预算数增加1108.63万元，增长164.30%。主要原因是年中追加安排项目专项经费，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、乡村振兴发展建设支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1783.41万元，较上年决算数增加193.06万元，增长12.14%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加及之前年度公路项目在本年度支付尾款。较年初预算数增加1108.63万元，增长164.30%。主要原因是年中追加安排项目专项经费，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、乡村振兴发展建设支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出397.63万元，占22.30%，较年初预算数增加62.64万元，增长18.70%，主要原因是人员工资调标、保险基数调整等原因导致人员类经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出107.70万元，占6.04%，较年初预算数增加49.19万元，增长84.07%，主要原因一是社会保险等标准调整，社保费用增加，二是新增河嘴乡养老服务中心建设项目。

（3）卫生健康支出24.03万元，占1.35%，较年初预算数增加6.14万元，增长34.32%，主要原因是医疗保险等标准调整，追加单位职工医疗保险费用。

（4）节能环保支出7.20万元，占0.40%，较年初预算数增加7.20万元，增长100.00%，主要原因是新增了农村生活垃圾分类示范亭创建项目。

（5）城乡社区支出31.85万元，占1.79%，较年初预算数增加31.85万元，增长100.00%，主要原因是对之前实施的河嘴乡富民村美丽宜居示范村基础设施建设项目进行了尾款支付。

（6）农林水支出1084.40万元，占60.80%，较年初预算数增加849.63万元，增长361.90%，主要原因是新增了农村基础设施建设及生产发展产业项目。

（7）交通运输支出42.85万元，占2.40%，较年初预算数增加42.85万元，增长100.00%，主要原因是对之前年度实施的公路项目进行了尾款支付。

（8）商业服务业等支出47.00万元，占2.64%，较年初预算数增加47.00万元，增长100.00%，主要原因是在年中新增了河嘴乡商贸中心改造建设项目及河嘴乡农贸市场建设项目。

（9）住房保障支出25.55万元，占1.43%，较年初预算数减少3.06万元，下降10.70%，主要原因是单位年中人员调动，住房公积金费用减少。

（10）灾害防治及应急管理支出15.20万元，占0.85%，较年初预算数增加15.20万元，增长100.00%，主要原因是增加了应急救援项目及自然灾害防治项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出456.01万元。其中：人员经费390.81万元，较上年决算数增加14.04万元，增长3.73%，主要原因是社保缴费基数变动，单位对职工年金进行了补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费65.20万元，较上年决算数减少3.12万元，下降4.57%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.81万元，较上年决算数增加1.71万元，增长16.93%，主要原因是基金专项补助增加，新增了河嘴乡富民村桂阳组应急水源工程。本年支出11.81万元，较上年决算数增加1.71万元，增长16.93%，主要原因是基金专项补助增加，新增了河嘴乡富民村桂阳组应急水源工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.43万元，较年初预算数减少0.30万元，下降1.79%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子思想和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加1.07万元，增长6.97%，主要原因是单位业务增加，因此三公经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费6.30万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照预算数执行三公经费的使用。较上年支出数增加0.30万元，增长5.00%，主要原因是本单位下级事业单位在本级使用公车，因此公车费用增加。 公务接待费10.13万元，主要用于接待上级部门指导、检查工作。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降2.88%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子思想和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.77万元，增长8.23%，主要原因是本年度接待了三方评估检查，公务接待费因此较去年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待220批次2100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费48.21元，车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.57万元，较上年决算数减少0.15万元，下降20.83%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，通过线上会议的方式布置工作，减少会议费支出。本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数减少0.58万元，下降58.00%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，减少不必要培训，以此减少培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出65.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少3.12万元，下降4.57%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，严格控制本单位机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于单位采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对75个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1139.21万元。

（二）单位绩效评价情况

我部门对河嘴乡2023年花地榜-枫香树垭口路通畅工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.83万元，评价得分100分，评价等次为优。从结果来看，项目支出都较好的完成了既定目标，经济效益、社会效益、生态效益显著，服务对象满意度高。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73351001