重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府

（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。   

2、政府职责：（1）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）单位构成

石柱县河嘴乡人民政府本级内设8个部门，分别为党政办、党群办公室、经济发展办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室及7个行政村。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,600.45万元，支出总计1,600.45万元。收支较上年决算数减少1,311.6万元,下降45%，主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。

2.收入情况。2022年度收入合计1,600.45万元，较上年决算数减少1,311.6万元，下降45%，主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。其中：财政拨款收入1,600.45万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,600.45万元，较上年决算减少1,311.6万元，下降45%，主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。其中：基本支出445.09万元，占27.8%；项目支出1,155.36万元，占72.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是为了保障单位运行及项目推进，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,600.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,311.6万元，下降45%。主要原因是为了保障单位运行及项目推进，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,590.35万元，较上年决算数减少924.07万元，下降36.8%。主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。较年初预算数增加908.12万元，增长133.1%。主要原因是年中有人员增加，以及项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,590.35万元，较上年决算数减少924.07万元，下降36.8%。主要原因是文化旅游支出、社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输等项目的减少，年初财政预算数缩减所致。较年初预算数增加908.12万元，增长133.1%。主要原因是年中有人员增加，以及项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是为了保障单位运行及项目推进，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出407.64万元，占25.6%，较年初预算数增加170.68万元，增长72%，主要原因是单位人员增加，用于在职人员工资福利及社会保险缴费等。

（2）社会保障与就业支出72.1万元，占4.5%，较年初预算数增加42.8万元，增长146.1%，主要原因是人员费用增加及机关养老保险及职业年金增加。

（3）卫生健康支出18.54万元，占1.2%，较年初预算数增加2.83万元，增长18%，主要原因是开展疫情攻坚战，防疫物资的储备，导致公共卫生服务经费和公费医疗经费增加。

（4）节能环保支出153.36万元，占9.6%，较年初预算数增加152.08万元，增长11881.3%，主要原因是单位对环境保护的重视提高，生态环境保护宣传工作经费有所增加，对辖区内的河流进行了污染防治。 

（5）城乡社区支出19.2万元，占1.2%，较年初预算数增加19.2万元，增长0%，主要原因是按照年初预算推进项目进项。

（6)农林水支出732.14万元，占46%，较年初预算数增加398.75万元，增长119.6%，主要原因是实施巩固脱贫攻坚成果与实现乡村振兴有效衔接，提高了对村民委员会和村党支部的补助，加快农村基础设施建设，促进生产发展。深度产业结构调整、人畜饮水工程、农村人居环境改善、退耕还林整改提升、森林抚育管护等支出均有所增加。

（7）交通运输支出127.42万元，占8%，较年初预算数增加80.53万元，增长171.7%，主要原因是增加新建公路及桥面扩宽项目及农村公路水毁恢复。

（8）自然资源海洋气象等支出0.95万元，占0.1%，较年初预算数增加0.95万元，增长0%，主要原因是自然资源海洋项目增加。

（9）住房保障支出20.1万元，占1.3%，较年初预算数增加5.45万元，增长37.2%，主要原因是单位人员增加，公积金缴纳增加。 

（10）灾害防治及应急管理支出35.9万元，占2.3%，较年初预算数增加31.83万元，增长782.1%，主要原因是为预防自然灾害及突发情况，增加单位应急物资储备。

（11）其他支出3万元，占0.2%，较年初预算数增加3万元，增长0%，主要原因是2022年获得乡镇财政综合绩效管理资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出445.09万元。其中：人员经费376.77万元，较上年决算数减少131.07万元，下降25.8%，主要原因是按照有关要求，厉行节约，大力压减是公用经费和行政管理、教育培训，会议费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费68.32万元，较上年决算数减少46.77万元，下降40.6%，主要原因是各科室落实过紧日子对办公费、水电费、差旅费、接待费等控制。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入10.1万元，较上年决算数减少387.54万元，下降97.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。本年支出10.1万元，较上年决算数减少387.54万元，下降97.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.36万元，较年初预算数减少1.95万元，下降11.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.92万元，下降31.1%，主要原因是加强预算控制；严格执行八项规定，厉行节约等规定加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生支出。

公务车运行维护费6万元，主要用于下乡检查相关业务、下乡查看贫困户生活状况等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降24.5%，主要原因是主要原因是往县级开会等车辆费用，都在差旅费统一报销，公车不派出。较上年支出数增加1.55万元，增长34.8%，主要原因是事业单位2022年独立上报，公车运行费用合并到政府本级上报，导致支出数较上年有所增加。

公务接待费9.36万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的支出。较上年支出数减少8.47万元，下降47.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待200批次2341人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.98元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少3.78万元，下降84%，主要原因是严格按照文件精神，落实专人开会，减少不必要支出。本年度培训费支出1万元，较上年决算数减少2万元，下降66.7%，主要原因是根据实际需要及上级文件要求参加培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.32万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少31.41万元，下降31.5%，主要原因是按照编制预算，每年人均定额，对于每笔经费支出，都需要进行效果评估，确保资金的有效利用，避免浪费和滥用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目（河嘴乡银杏堂村象鼻岭大桥-芭蕉大桥通畅工程、河嘴乡银杏堂村王奉沟溪口至牛栏榜通畅工程、河嘴乡2022年农村厕所革命项目、河嘴乡同心村石猴桥新建工程）开展了绩效自评，涉及资金178.33万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金57.06万元，从评价情况来看一是加强组织领导。我乡明确了由一名分管副乡镇专门负责此项工作，具体工作由经发办牵头，组织、协调和督促落实此项目工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，对评价的单位、项目、时间及负责人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。2022年评价项目1个，评价金额57.06万元，评价工作以单位自评为主，由项目办对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表