石柱土家族自治县河嘴乡文化服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务：

（1）承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作，指导各村开展文体活动。

（2）承担普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地经济建设服务。

（4）承担广播、电视、电影方面的服务工作。

（5）承担综合文化场地的开放和服务工作。

（6）承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

（7）承担乡村旅游服务工作。

（8）承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

根据上述职责，石柱县河嘴乡文化服务中心设置1个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数17.72万元，其中：一般公共预算拨款17.72万元。收入较2022年增加3.63万元，主要是人员经费拨款增加3.63万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数17.72万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算14.2万元，社会保障和就业支出预算1.75万元，卫生健康支出预算0.9万元，住房保障支出预算0.87万元。支出预算较2022年增加3.63万元，主要是基本支出预算增加3.63万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入17.72万元，一般公共预算财政拨款支出17.72万元。比2022年增加3.63万元。其中：基本支出17.72万元，比2022年增加3.63万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。2023年政府性基金预算收入0万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，比比2022年减少0.09万元，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，同时加强机关制度建设等，减少浪费。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年本单位项目支出在石柱土家族自治县河嘴乡人民政府本级反映，未分离。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：付林祥    联系方式： 023-73351001