河嘴乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

河嘴乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  

（二）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。   

（三）政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

根据上述职责，石柱县河嘴乡内设13个部门，分别为党政办公室、民政和社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、民政办公室牌子）、经济发展办公室、应急管理办公室（与安全生产监督管理办公室实行两块牌子一套班子）、财政办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业社会保障服务中心、综合行政执法大队及7个行政村。

  纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

1、2020年纳入河嘴乡本级部门预算管理的有机关 1 个及直属 5个事业单位，明细如下：

 （三）本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理委员会办公室、建设管理办公室、财政所、农业服务中心、文化服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、劳动就业社会保障服务中心职责整合，重新组建党政办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业社会保障服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1282.67万元，一般公共预算财政拨款支出1282.67万元，比2019年增加342.63万元。其中：基本支出604.13万元，比2019年增加6.51万元，主要原因是公用经费大幅增加，人员经费减少，公用经费与人员经费相抵消，总的仍然有所增加;项目支出678.54万元，比2019年增加336.12万元，主要原因是项目有去年结余结转资金，包括文化旅游体育与传媒支出、文化和旅游、群众文化、社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、综合业务管理、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、抚恤等所有所增加。

2020年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2019年减少18.00万元，主要原因一是其他国有土地收益基金支出比2019年减少18.00万元；二是用于体育事业的彩票公益金支出为0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

 2020年“三公”经费预算26.85万元，比2019年减少2.11万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比2019年减少0.00 万元；公务接待费17.84万元，比2019年减少0.64万元；公务用车运行维护费8.99万元，比2019年减少1.49万元；公务用车购置费0.00万元，比2018年减少0.00万元；主要原因一是去年我县实行公车改革，我单位公务用车减少。二是2019年脱贫攻坚工作进一步加强，涉及扶贫工作方面的各项检查验收接待将有所增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费604.13万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、在职职工、退休职工工资福利支出等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算 0.00 万元。比2019年增加0.23万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款604.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉青青            023-73351121