石柱土家族自治县黄水镇旅游服务中心2024年

单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担辖区内旅游信息采集、整理和分析，旅游资源的普查、规划等事务性工作。

2.承担旅游宣传、旅游咨询、游客服务等服务性工作。

3.承担辖区内旅游设施管理与维护，旅游产品包装，旅游营销及乡村旅游服务等工作。

4.承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

核定石柱土家族自治县黄水镇旅游服务中心事业编制共3名，其中设主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数54.18万元，其中：一般公共预算拨款54.18 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加0.59万元，主要是一般公共预算拨款增加0.59万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数54.18万元，其中：一般公共服务支出预算42.83万元，社会保障和就业支出预算5.66万元，卫生健康支出预算2.87万元，住房保障支出预算2.83万元。支出预算较2023年增加0.59万元，主要是基本支出预算增加0.59万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入54.18万元，一般公共预算财政拨款支出54.18万元，比2023年增加0.59万元。其中：基本支出54.18万元，比2023年增加0.59万元，主要原因是单位人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；

石柱土家族自治县黄水镇旅游服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.95万元，比2023年增加0.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.85万元，比2023年增加0.1万元，主要原因是主要原因是本年度黄水镇度假区创建公务接待增加；公务用车运行维护费0.09万元，比2023年增加0.05，主要原因是公务用车年限较长，增加维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0 万元；主要原因是无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。我单位2024年无项目支出，无绩效目标设置。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，车辆均为石柱土家族自治县黄水镇人民政府本级占用并使用。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张地   联系方式：023-73391001