黄水镇人民政府2022年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，抓好相关工作，带领全镇人民共同富裕。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导全镇人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，黄水镇人民政府包括10个综合办事机构及6个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下：1、农业服务中心。2、文化服务中心。3、劳动就业和社会保障服务所。4、退役军人服务站。5、旅游服务中心。6、综合行政执法大队。

根据《中共石柱土家族自治县委办公室、石柱土家族自治县人民政府办公室印发<石柱土家族自治县关于优化完善乡镇机构设置的实施方案>的通知（石柱委办发〔2019〕38号）》及《中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发<石柱土家族自治县黄水镇机构设置职能配置人员编制方案>的通知（石委编委发〔2019〕83号）》规定，黄水镇综合办事机构调整为10个，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业单位6个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、旅游服务中心、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3073.46万元（包含上年结转619.01万元），其中：一般公共预算拨款2454.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转619.01万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元；收入较去年增加819.01 万元，主要是一般公共预算拨款增加276.70万元，政府性基金预算拨款减少76.70万元，其他收入增加619.01万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3073.46 万元，其中：一般公共服务支出719.79 万元，文化旅游体育与传媒支出31.55万元，社会保障和就业支出177.72 万元，卫生健康支出 61.10 万元，城乡社区支出683.55万元，农林水支出1339.20万元，住房保障支出60.47 万元，灾害防治及应急管理支出0.09万元；支出较去年增加819.01万元，主要是基本支出减少411.46 万元，项目支出增加1230.48万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3073.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 3073.46万元，比2021年增加895.71万元。其中：基本支出1028.95万元，比2021年减少411.46 万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2044.52万元，比2021年增加1230.48万元，主要原因是项目增加等，主要用于特色小镇、黄水镇中心卫生院至新悦黄路通达工程等重点基础设施建设工作。

2022年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少76.7 万元，主要原因是特色小镇项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算24万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费  17万元，与2021年一致；公务用车运行维护费7万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费243.22万元，比上年减少 6 万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3073.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车3 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 邓良余 联系方式：023-73391001