石柱土家族自治县枫木镇景区服务中心2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实景区发展的方针政策。负责辖区内旅游信息采集、整理和分析，旅游资源的普查、规划等事务性工作。负责辖区内旅游宣传、旅游咨询、游客服务等服务性工作。负责辖区内的旅游设施建设、管理与维护，旅游营销及乡村旅游服务等工作。负责维护辖区内旅游市场秩序，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境。负责指导旅游项目、旅游产品开发等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

设置景区服务中心1个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为33.21万元。收、支与2023年度相比，增加33.21万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。

1.收入情况。2024年度收入合计33.21万元，与2023年度相比，增加33.21万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。其中：财政拨款收入33.21万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计33.21万元，与2023年度相比，增加33.21万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。其中：基本支出33.21万元，占100.0%；项目支出0.0万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年度收入和支出数一致，因此年末结转结余情况为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为33.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.21万元，增长100.0%。主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入33.21万元，与2023年度相比，增加33.21万元，增长100.0%。主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。较年初预算数增加33.21万元，增长100.0%。主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出33.21万元，与2023年度相比，增加33.21万元，增长100.0%。主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。较年初预算数增加33.21万元，增长100.0%。主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出6.85万元，占20.6%，较年初预算数增加6.85万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。

（2）社会保障和就业支出23.13万元，占69.7%，较年初预算数增加23.13万元，增长100.0%，主要原因是本年新增单位人员增加，工资调标、养老保险、职业年金调标。

（3）卫生健康支出1.67万元，占5.0%，较年初预算数增加1.67万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。

（4）住房保障支出1.56万元，占4.7%，较年初预算数增加1.56万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年度收入和支出数一致，因此年末结转结余情况为0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出33.21万元。

其中：

人员经费28.95万元，与2023年度相比，增加28.95万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费4.26万元，与2023年度相比，增加4.26万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于公益一类副科级事业单位，“三公”经费已在政府本级决算，故本级事业单位决算中无该经费数据。  

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度示发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度示发生公务车购置费用支出。

本单位2024年度示发生公务用车运行维护费用支出。

本单位2024年度示发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

我单位属于公益一类副科级事业单位，“财政拨款会议费、培训费已在政府本级决算，故本级事业单位决算中无该经费数据。本年度差旅费支出0.72万元，与2023年度相比，增加0.72万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度为机构改革后新增单位。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。