石柱土家族自治县枫木镇人民政府2024年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、值班、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要保密和后勤服务等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

2、党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责镇便民服务中心和村党群服务中心的指导监督和管理工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

3、经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作，配合相关部门做好其他专项审计工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

4、民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障（医疗保障）、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村务管理工作。负责乡风文明工作。负责殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

5、平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

6、人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。

枫木镇党委、人民政府机关行政编制19名。其中，党政领导职数按县委有关乡镇领导班子换届文件规定执行；室主任职数5名。

7、便民服务中心（退役军人服务站）。贯彻落实劳动就业和社会保障、退役军人相关法律法规及政策。负责辖区内养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险服务工作。负责辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。负责辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。负责村劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。负责辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、来访接待、信息采集、政策宣传咨询、情况反映、慰问帮扶、光荣牌悬挂和服务管理、待遇保障等保障服务工作。负责协助开展退役军人就业创业、困难帮扶、心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。负责协助开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等拥军优属等工作。负责协助开展烈士纪念设施管护等褒扬纪念工作。负责村退役军人服务站的业务指导工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

8、综合行政执法大队。贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策。根据法律法规规定、市政府赋权，以镇人民政府名义统一行使权以及与其行政处罚权有关的行政检查、行政强制措施。根据县级相关部门委托，以委托行政机关名义实施委托范围内的行政处罚权。负责联合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。负责依据有关法律、法规和规章，参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

9、产业发展服务中心。贯彻落实产业发展的方针政策。负责辖区产业结构和布局调整，编制辖区产业发展规划并组织实施。负责提出产业发展的技术措施、新技术引进及推广工作。负责产业公共信息服务和实用技术培训等工作。负责产业物资供销协调工作。负责各类产业灾害防治、疫病防控、水利工程管理的统筹协调指挥、技术指导工作。负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

10、新时代文明实践服务中心。贯彻落实文化、体育、新时代文明实践工作和精神文明建设工作的方针政策。负责指导、协调、规划辖区新时代文明实践、精神文明建设工作。负责精神文明建设先进典型培育、挖掘、推介工作。负责辖区志愿服务工作和志愿者队伍建设。负责乡镇、村两级文化体育阵地建设，承担辖区文化体育、广播电视等事务性工作。负责组织开展文化体育活动、文化交流。负责辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护及地方文献资料的收集整理工作。负责科技培训工作。负责指导各村开展文体活动。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

11、景区服务中心。贯彻落实景区发展的方针政策。负责辖区内旅游信息采集、整理和分析，旅游资源的普查、规划等事务性工作。负责辖区内旅游宣传、旅游咨询、游客服务等服务性工作。负责辖区内的旅游设施建设、管理与维护，旅游营销及乡村旅游服务等工作。负责维护辖区内旅游市场秩序，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境。负责指导旅游项目、旅游产品开发等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

枫木镇党委、人民政府所属事业单位核定事业编制16名，领导职数5名。

（二）机构设置

统一设置综合办事机构5个，即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位5个，即：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、景区服务中心。其中：

（1）便民服务中心（退役军人服务站）：事业编制3名，设主任1名；

（2）综合行政执法大队：事业编制4名，设队长1名；

（3）产业发展服务中心：事业编制5名，设主任1名；

（4）新时代文明实践服务中心：事业编制2名，设主任1名；

（5）景区服务中心：事业编制2名，设主任1名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1800.74万元。收、支与2023年度相比，减少280.04万元，下降13.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，如枫木镇国锋村“高滴水”基础设施建设双塘村环境整治提升工程预算减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1800.74万元，与2023年度相比，减少280.04万元，下降13.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，如枫木镇国锋村“高滴水”基础设施建设双塘村环境整治提升工程预算减少。其中：财政拨款收入1800.74万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1800.74万元，与2023年度相比，减少280.04万元，下降13.5%，主要原因政府性基金预算财政拨款减少，如枫木镇国锋村“高滴水”基础设施建设双塘村环境整治提升工程预算减少。其中：基本支出762.16万元，占42.3%；项目支出1038.58万元，占57.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年度收入和支出数一致，因此年末结转结余情况为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1800.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少280.04万元，下降13.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，如枫木镇国锋村“高滴水”基础设施建设双塘村环境整治提升工程预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1641.40万元，与2023年度相比，减少200.27万元，下降10.9%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，如枫木镇国锋村“高滴水”基础设施建设双塘村环境整治提升工程预算减少；年底收回了部分资金，如关于拨付各乡镇森林植被恢复费返还专项资金15万元，双塘村污水处理设施及配套管网建设项目未支付等。较年初预算数增加249.27万元，增长17.9%。主要原因是人员工资调标、五险两金缴费基数调整、项目调剂等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1641.40万元，与2023年度相比，减少200.27万元，下降10.9%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，如枫木镇国锋村“高滴水”基础设施建设双塘村环境整治提升工程预算减少；年底收回了部分资金，如关于拨付各乡镇森林植被恢复费返还专项资金15万元，双塘村污水处理设施及配套管网建设项目未支付等。较年初预算数增加249.27万元，增长17.9%。主要原因是人员工资调标、五险两金缴费基数调整、项目调剂等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出452.74万元，占27.6%，较年初预算数增加78.26万元，增长20.9%，主要原因是工资调标、五险两金缴费基数调整等原因导致人员类支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出17.43万元，占1.1%，较年初预算数增加4.61万元，增长36.0%，主要原因是文化宣传、科技培训、体育等 方面项目支出增多。

（3）社会保障和就业支出223.00万元，占13.6%，较年初预算数增加59.63万元，增长36.5%，主要原因是人员费用增加及养老保险及职业年金增加。

（4）卫生健康支出42.11万元，占2.6%，较年初预算数增加3.57万元，增长9.3%，主要原因是医疗保险等标准调整。

（5）节能环保支出7.50万元，占0.5%，较年初预算数减少332.66万元，下降97.8%，主要原因是该预算项目年底未支付，资金收回。

（6）城乡社区支出21.96万元，占1.3%，较年初预算数增加21.96万元，增长100.0%，主要原因是农村基础设施建设项目支出增加。

（7）农林水支出641.14万元，占39.1%，较年初预算数增加219.07万元，增长51.9%，主要原因是农业生产发展、农村道路建设、农田建设等支出增加。

（8）交通运输支出182.13万元，占11.1%，较年初预算数增加182.13万元，增长100.0%，主要原因是公路等基础设施建设项目支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出9.72万元，占0.6%，较年初预算数增加9.72万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害及应急保障费用由县级预算后调剂。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年度收入和支出数一致，因此年末结转结余情况为0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出762.16万元。

其中：

人员经费663.87万元，与2023年度相比，增加0.50万元，增长0.1%，主要原因是下级有新增单位，新进人员，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费98.29万元，与2023年度相比，增加0.35万元，增长0.4%，主要原因是下级有新增单位，新进人员，且办公费等其他费用开支较大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入159.34万元，与2023年度相比，减少79.77万元，下降33.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，如枫木镇国锋村“高滴水”基础设施建设双塘村环境整治提升工程预算减少。本年支出159.34万元，与2023年度相比，减少79.77万元，下降33.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，如枫木镇国锋村“高滴水”基础设施建设双塘村环境整治提升工程预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.31万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和支出标准。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和支出标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）支出。

2024年度本单位未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费5.91万元，主要用于机要文件领取和报送、市内主要领导及办事职员因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和支出标准。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和支出标准。

公务接待费5.40万元，主要用于接待上级部门指导、检查工作产生的接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和支出标准。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和支出标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待66批次906人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费59.60元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，本年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，本年无培训费支出。本年度差旅费支出17.36万元，与2023年度相比，减少30.19万元，下降63.5%，主要原因是人员减少，差旅费报销减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出64.36万元，机关运行经费主要用于开支开支工资、办公费、差旅费、接待费、通讯费、水电气费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加0.44万元，增长0.7%，主要原因是中途有新进人员，追加了工资、绩效等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购采购办公用品台式计算机2台，人大会议室LED显示屏。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1800.74万元。

本部门无一级项目

（二）部门绩效评价情况

我部门开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1800.74万元，评价得分98.17分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。