重庆市石柱土家族自治县

大歇镇人民政府（本级）2022年度单位

决算情况说明

一、单位基本情况

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、人大办公室、综合行政执法办公室等9个综合办事机构。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（一）职能职责

1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

6．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责。

7．应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8. 人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

9. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与机关实行统筹运行。

（二）机构设置

核定机关行政编制24名。其中，党政领导职数按县委有关乡镇领导班子换届文件规定执行；室主任职数9名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，大歇镇人民政府本级无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,516.12万元，支出总计2,516.12万元。收支较上年决算数减少260.41万元,下降9.4%，主要原因是本年度项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,516.12万元，较上年决算数减少260.41万元，下降9.4%，主要原因是本年度项目减少。其中：财政拨款收入2,516.12万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,516.12万元，较上年决算减少260.41万元，下降9.4%，主要原因是本年度项目减少。其中：基本支出762.10万元，占30.3%；项目支出1,754.02万元，占69.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,516.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少260.41万元，下降9.4%。主要原因是本年度项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,495.69万元，较上年决算数减少16.09万元，下降0.6%。主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加1,536.87万元，增长160.3%。主要原因是工资调标，绩效工资增发，人员调进等，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,495.69万元，较上年决算数减少16.09万元，下降0.6%。主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加1,495.11万元，增长149.4%。主要原因是工资调标，绩效工资增发，人员调进等

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出646.42万元，占25.9%，较年初预算数增加267.91万元，增长70.8%，主要原因是工资调标，津补贴增发等

（2）社会保障与就业支出233.45万元，占9.4%，较年初预算数增加171.15万元，增长274.7%，主要原因是职工养老保险、职业年金等缴费增加。

（3）卫生健康支出57.26万元，占2.3%，较年初预算数增加21.95万元，增长62.2%，主要原因是职工医疗保险等缴费增加。

（4）节能环保支出60.77万元，占2.4%，较年初预算数增加60.67万元，增长60670%，主要原因是2020年创建市级卫生项目等项目经费增加。

（5）城乡社区支出26.50万元，占1.1%，较年初预算数增加26.50万元，增长100%，主要原因是2022年度农村环境卫生治理项目、农村生活垃圾收运等项目经费增加。

（6）农林水支出1,176.67万元，占47.1%，较年初预算数增加693.42万元，增长143.5%，主要原因是加拿大“一枝黄花”防除经费、河库保洁员补助、2021年农村户厕改造等项目经费增加。

（7）交通运输支出216.35万元，占8.7%，较年初预算数增加203.68万元，增长1607.6%，主要原因是高杨村委会至对门坡畅通工程、环山子至刘家岩畅通工程等项目经费增加。

（8）资源勘探信息等支出1.35万元，占0.1%，较年初预算数增加1.35万元，增长100%，主要原因是遗属补助调标及清算资金增加。

（9）自然资源海洋气象等支出3.36万元，占0.1%，较年初预算数增加3.36万元，增长100%，主要原因是2021年非库区地质灾害群测群防员工作补贴等项目资金增加。

（10）住房保障支出38.18万元，占1.5%，较年初预算数增加9.73万元，增长34.2%，主要原因是农村危房改造项目等项目资金增加。

（11）灾害防治及应急管理支出35.40万元，占1.4%，较年初预算数增加35.40万元，增长%，主要原因是应急物资保障经费、2022年冬春救助等项目资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出762.10万元。其中：人员经费678.77万元，较上年决算数减少201.26万元，下降22.9%，主要原因是二级单位纳入独立核算，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费83.33万元，较上年决算数减少46.53万元，下降35.8%，主要原因是二级单位纳入独立核算，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.42万元，较上年决算数减少244.33万元，下降92.3%，主要原因是本年度项目减少。本年支出20.42万元，较上年决算数减少244.33万元，下降92.3%，主要原因是本年度项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.65万元，较年初预算数减少6.36万元，下降48.9%，主要原因是本年度加强管理严控支出，较上年支出数减少16.98万元，下降71.9%，主要原因是本年度加强管理严控支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元支出，因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本年度未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数减少16.98万元，下降100%，主要原因是本年度未购置车辆。

公务车运行维护费5.45万元，主要用于公务车辆维护管理。费用支出较年初预算数减少6.04万元，下降52.6%，主要原因是公务车维修费用、保险等支出减少，本年度较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费1.20万元，主要用于接待县级相关部门实地考察、验收项目、检查工作等支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降21.1%，主要原因是实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待430批次430人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费27.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。因单位实际秀原因，我单位未会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出83.33万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加70.34万元，增长541.5%，主要原因是因工作人员上年工作失误，导致2021年决算取数失误，2021年机关运行经费1298624.2元，因此今年机构运行经费少于去年。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇单位整体对93个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评93项，涉及资金21.11万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

评价情况来看，项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2022年，我镇将进一步加大推进绩效管理的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 马 炳     023-81501622