重庆市石柱土家族自治县

大歇镇人民政府退役军人服务站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

具体职责任务：

1. 负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。

2. 协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访等工作。

（3）协助开展退役军人信息采集、情况反映等工作。

（4）协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

（5）配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

（6）协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

（7）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

核定大歇镇人民政府退役军人服务站事业编制共3名，设主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数53.19万元，其中：一般公共预算拨款53.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加11.83万元，主要是公共预算拨款增加11.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数53.19万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算47.58万元，卫生健康支出预算2.86万元，住房保障支出预算2.76万元。支出预算较2022年增加11.83万元，主要是基本支出预算增加11.83万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入53.19万元，一般公共预算财政拨款支出53.19万元，比2022年增加11.83万元。其中：基本支出53.19万元，比2022年增加11.83万元，主要原因是工资调标等增加，主要用于保障大歇镇人民政府退役军人服务站在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是本单位为下属二级事业单位，只有人员经费和公用经费支出，无项目支出。

石柱土家族自治县大歇镇人民政府退役军人服务站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。主要原因是本单位为下属二级事业单位，三公经费均在本级开支，二级单位无三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为下属二级事业单位，因此我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。