一、单位基本情况

（一）职能职责

政府职能：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责自然资源和生态环境的保护；负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等公益事业的工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

大歇镇人民政府单位性质属行政单位，机构人员设置情况：2019年独立核算机构（人民政府）1个；独立编制机构5个，行政机关1个；事业编制5个，分别是大歇镇农业服务中心、大歇镇文化服务中心、大歇镇劳动就业与社会保障服务中心、大歇镇退伍军人事务站、大歇镇综合执法大队。我镇2020年单位定编48人，其中行政编制24人，事业编制24人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,601.48万元，支出总计4,601.48万元。收支较上年决算数减少896.70万元，下降16.3%，主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,601.48万元，较上年决算数减少896.70万元，下降16.3%，主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。其中：财政拨款收入4,601.48万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万。

3.支出情况。2020年度支出合计4,601.48万元，较上年决算数减少896.70万元，下降16.3%，主要原因是该年顼目建设减少。其中：基本支出1,071.60万元，占23.3%；项目支出3,529.87万元，占76.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,601.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少896.70万元，下降16.3%。主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,920.69万元，较上年决算数减少2,417.99万元，下降45.3%。主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。较年初预算数增加1,845.44万元，增长171.6%。主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,920.69万元，较上年决算数减少2,417.99万元，下降45.3%。主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。较年初预算数增加1,845.44万元，增长171.6%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出877.88万元，占30.1%，较年初预算数增加94.25万元，增长12%，主要原因是行政事业单位年终目标考核和行政运行开支。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出14.83万元，占0.5%，较年初预算数增加1.61万元，增长12.2%，主要原因是文化事业费年终目标考核和行政运行开支。

（8）社会保障与就业支出155.92万元，占5.3%，较年初预算数增加87.24万元，增长127%，主要原因是社会保障与就业事业费年终目标考核和行政运行开支。

（9）卫生健康支出104.59万元，占3.6%，较年初预算数增加26.93万元，增长34.7%，主要原因是卫生健康事业费年终目标考核和行政运行开支。

（10）节能环保支出48.09万元，占1.6%，较年初预算数增加48.09万元，主要原因是节能环保项目整治。

（11）城乡社区支出1619.90万元，占0.8%，较年初预算数减少1586.54万元，增加4755.1%，主要原因是农村垃圾场镇保洁费用、征地费用以及公路硬化工程支出。

（12）农林水支出1424.31万元，占47.2%，较年初预算数增加1383.52万元，增长3391.9%，主要原因是水毁工程支出、人饮工程支出、退耕还林项目支出、村级支出、美丽乡村建设、农村产业结构调整等。

（13）交通运输支出114.45万元，占3.9%，较年初预算数增加108.87万元，增长1951.1%，主要原因是交通项目建设支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出4.23万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（19）住房保障支出67.29万元，占2.3%，较年初预算数增加21.66万元，增长47.5%，主要原因是住房公积金，农村危房改造项目支出。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出134.20万元，占4.6%，较年初预算数增加127.51万元，增长1906%，主要原因是地质灾害和自然灾害补助。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,071.60万元。其中：人员经费884.09万元，较上年决算数增加115.33万元，增长15%，主要原因是人员调进出，自然增资。人员经费用途主要人员个人工资部分。公用经费187.51万元，较上年决算数增加11.70万元，增长6.7%，主要原因是行政事业单位运行。公用经费用途主要包括政府事业开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,680.79万元，较上年决算数增加1,521.29万元，增长953.8%。本年支出1,680.79万元，较上年决算数增加1,521.29万元，增长953.8%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.42万元，较年初预算数减少0.10万元，下降0.9%，主要原因是加强机关内部管理节约开支，较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是办公费，公务车管理支出等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，增加0.00万元，增长0%；公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%；公务车运行维护费5.70万元，费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.4%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%；公务接待费5.72万元，主要用于接待上下来客支出，费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车为2辆；国内公务接待496批次，接待人次1342人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出187.51万元，较上年决算数增加11.7万元，增加6.7%，2020年公用经费用途主要包括办公费开支44.51万元、印刷费开支18.2万元、咨询费开支10万元、水费开支4.5万元、电费开支9.87万元、电话费开支12.36万元、差旅费23.45万元、维修费开支23.45万元、公务接待费开支5.72万元、工会开支6.95万元、车辆运行费开支5.7万元、其他交通费开支22.82万元。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单价50万元（含）以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额58.38万元，其中：政府采购货物支出58.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购双会村电商产业项目。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金568万元。对10个项目开展了重点绩效评价，涉及资金568万元，从评价情况来看，项目开工比效及时，工程进度比较快，质量较好，工程进度款拨付及时。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金568万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

     （二）绩效自评结果

      1.绩效自评表

大歇镇碗厂沟河堤目顼绩效目标表

备注：1.当期绩效目标是指抗疫特别国债资金对项目在产出或效益方面产生的影响，预计能达到的目标。2.绩效指标是对当期绩效目标的细化和量化。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：马炳              联系方式：（电话：023-73373001）