一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）党委工作职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（三）政府职责

1、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。4、完成上级政府交办的其他事项。

（四）部门预算单位构成

从预算单位构成看，因为大歇镇政府下属事业单位未进行独立核算，所以大歇镇政府部门预算只有本级政府预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1535.040374万元。1、一般公共预算拨款1501.675564万元(本年一般公共预算拨款1444.884535万元，上年结转一般公共预算拨款56.791039万元)。国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入万元，其他收入0万元。收入比2019年1672.392896万元减少170.61732万元。2、上年结转政府性基金预算拨款33.3648万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数总支出1535.040374万元，1、一般公共预算数1501.675564万元，较2019年1672.392896万元减少170.61732万元。（1）一般公共服务783.6341万元，比2019年顸666.7222万元增加116.9119元，（2）文化旅游体育与传媒支出13.2288万元比2019年30.0624万元减少16.8336万元，（3）社会保障和就业180.722万元，比2019年顸算149.19612万元减少31.52588万元，（4）卫生健康支出52.86万元，比2019年顸算46.4237万元减少6.4363万元，（5）农林水支出413.3364万元。比2019年顸算652.5882万元减少2239.25万元，（6）交通运输支出5.58万元，比2019年20万元减少14.42万元，（7）住房保障45.6377万元比2019年40.4403万元增加5.1974万元，（8）灾害防治及应急管理支出6.6864万元，比2019年0万元增加6.6864万元，支出较去年增加116.9119万元主要是基本支出比去乍增加101.6081万元，项目支出2020年项目支出426.422039比2019年680.112916万元减少253.690877万元。2、2020年政府性基金预算拨款33.3648，（1）农村基础设施建设支出20.94万元，（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出12.4248万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1501.675574万元，一般公共预算财政拨款支出1501.675574万元，比2019年1672.392896万元减少170.61732万元。1、基本支出1075.253535万元，比2019年973.64554增加101.608135万元，主要原因是人员调资主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：（1）人员支出2020年898.8175万元；比2019年826.3855万元增加72.432万元要原因是人员调资主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，（2）机关运行费2020年185.436万元比2019年147.260万元减少38.176万元。2、项目支出2020年项目支出426.422039万元，比2019年680.112916减少253.690877万元，主要原因是项目减少，主要用于三保重点工作。

2020年上年结转政府性基金预算收入33.3648万元，政府性基金预算支出33.3648万元，比2019年0万元增加33.3648万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算15.8万元，比2019年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，公务接待费7.9万元，比2019年减少0万元，公务用车运行维护费7.9万元，比2019年减少6万元，公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费185.436万元，比上年147.260增减少38.176万元，主要原因为主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年2019年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 1辆。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  马炳   联系方式：  （大歇镇政府电话：023-73373001）