一、单位基本情况

（一）职能职责

政府职能：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责自然资源和生态环境的保护；负债本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等公益事业的工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

大歇镇人民政府单位性质属行政单位，机构人员设置情况：2019年独立核算机构(人民政府)1个；独立编制机构5个，行政机关1个；事业编制4个，分别是、大歇镇农业服务中心、大歇镇文化服务中心、大歇镇劳动就业与社会保障服务中心。我镇2017年单位定编42人，其中行政编制24人，事业编制24人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计5498.18万元，支出总计5498.18万元。收支较上年决算数增加1458.41万元、增长26.52%，主要原因是：1.水务局安排人饮工程项目建设，2.农业产业结构调整项目，3.全镇农村人居环境建设。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计5498.18万元，较上年决算增加1458.41万元，增长26.52%，主要原因是：1.水务局安排人饮工程项目建设，2.农业产业结构调整项目，3.全镇农村人居环境建设。其中：财政拨款收入5498.18万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计5498.18万元，较上年决算数增加1458.41万元，增长26.52%，主要原因是：1.水务局安排人饮工程项目建设，2.农业产业结构调整项目，3.全镇农村人居环境建设。其中：基本支出944.57万元，占23.68%；项目支出4394.11万元，占76.32%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入5498.18万元，较上年决算数增加1458.41万元，增长26.52%。主要原因是：1.水务局安排人饮工程项目建设，2.农业产业结构调整项目3.全镇农村人居环境建设。较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：1.水务局安排人饮工程项目建设，2.农业产业结构调整项目，3.全镇农村人居环境建设。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出45498.18万元，较上年决算数增加1458.41万元，增长77.53%。1.水务局安排人饮工程项目建设，2.农业产业结构调整项目3.全镇农村人居环境建设。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出976.51万元，占21.00%，较年初预算数666.72万元增加309.79万元，增长12%，主要原因是行政单位工资调整、津贴、目标考核等项目资金。

（2）外交支出0万元，占0%，较年初预算数0万元增加0万元，增长0%。

（3）国防支出0万元，占0%，较年初预算数0万元增加0万元，增长0%。

（4）公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数0万元增加0万元，增长0%。

（5）教育支出0万元，占0%，较年初预算数0万元增加0万元，增长0%。

（6）科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数0万元增加0万元，增长0%。

（7）文化体育与传媒支出150万元，占1.93%，较年初预算数30.06万元，增加119.94万元减少200.4%。

（8）社会保障与就业支出152万元，占3.84%，较年初预算数149.19万元，增加2.81万元，增加0.01%。

（9）医疗卫生与计划生育支出51.53万元，占1.21%，较年初预算数46.42增加5.11万元，增长9%。

（10）节能环保支出11.48万元，占1.91%，较年初预算数0增加11.48万元，增长200%，主要原因是：主要农村养殖场关闭补助。

（11）城乡社区支出1017.55万元，占23.00%，较年初预算数18.32增加999.23万元，增长352%，农村保洁人员经费.场镇人员经费农村环境整治项目。

（12）农林水支出1996.24万元，占44.17%，较年初预算数652.58增加1343.66万元，增长262.5%，1.农业产业结构调整，2.农村人行便道建设，3.农村人畜饮水山坪塘整治项目，4农村综合试点项目。

（13）交通运输支出966.85万元，占2.44%，较年初预算数20万增加946元，增长473%。

（14）资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数1.4元增加0万元，增长0%。

（15）商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（16）金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（18）国土海洋气象等支出30万元，占10%，较年初预算增加30万元，增长0%。

（19）住房保障支出51.41万元，占5.26%，较年初预算数40.43增加10.98万元，增长12%，主要农村危旧房改造项目。

（20）粮油储备物资支出0万元，占0.01%，较年初预算数0.32增加0万元，增长0%。

（21）其他支出652.84万元，占16.16%，较年初预算数0增加652.84万元，增长652%， 主要是农村环境整治项目三改五改项目。

（22）债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（23）债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出944.57万元。其中：人员经费729.43万元，较上年决算数增加53.82万元，增长8.48%，主要原因是人员经费用途主要包括政府人员的基本工资支出206.62万元，津贴支出133.88万元，一次性奖金41.99万元，职工伙食补助47.32万元，绩效工资开支62.67万元，职工养老保险开支64.41万元，职业年金29.13万元，职工职业年金支出29.13万元，职工医疗保险50.41万元，住房公积金开支43.7万元，其他福利开支29.76万元，公用经费304.48万元，较上年决算数增加23.45万元，增长17%。公用经费用途主要包括办公费开支88.62万元，印刷费开支24.3万元，咨询费开支34.61万元，水费开支1.2万元，电费开支4.3万元，电话费开支4.4万元，维修费开支30万元，公务接待费开支5.72万元，劳务费开支59.4万元，职工福利费开支15.32万元，工会开支4.1万元，车辆运行费开支5.72万元，其他交通费开支25.8万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入159.49万元，较上年决算数增加152.51万元，增长2184%。本年支出159.94万元，较上年决算数增加152.51万元，增长2184%，主要原因是：农村人居环境改造等项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计11.41万元，较年初预算数减少10.3万元，下降32.65%。主要原因是：较上年支出数减少0.1万元，下降9.63%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元.费用支出较年初预算增加0万元，增长0%，

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费5.72万元，主要用于主要用于机要文件交换、下乡检查工作和应急车辆。所需车辆的燃料费、维修费、保险费等)。费用支出较年初预算数13.9万元减少8.18万元，下降61.86%，主要原因是。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是：加强车辆管理。

公务接待费5.72万元，主要用于接待县级相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数7.9万元减少2.18万元，下降28.50%较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是：县级相关部门检查指导工作较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待498批次2598人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费14.87元，车均购置费0万元，车均维护费5.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出175.81万元，机关运行经费主要用于开支公用经费304.48万元，较上年决算数增加23.45万元，增长17%，公用经费用途主要包括办公费开支88.62万元，印刷费开支24.3万元，咨询费开支34.61万元，水费开支1.2万元，电费开支4.3万元，电话费开支4.4万元，维修费开支30万元，公务接待费开支5.72万元，劳务费开支59.4万元，职工福利费开支15.32万元，工会开支4.1万元，车辆运行费开支5.72万元，其他交通费开支25.8万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0套。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购是政府办公用品采购支出。

五、预算绩效管理情况说

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，涉及资金778万元。对20个项目开展了重点绩效评价，涉及资金778万元，从评价情况来看，项目开工比效及时。工程进度比较快。质量较好。工程进度款拨付及时。

（二）绩效目标自评结果

20个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。项目全年预算数为778万元，执行数为778万元，完成预算的100%。

主要产出和效果

一是产业结构项目完成较好。

二是人行便道和人饮工程项完成较好。

三是农村人居环境整治和农村危旧房改造项目进度较怏

发现的问题及原因

一是产业结构项目有的合格率较低

二是人饮项目。人行便道。农村人居环境和危旧房工程质量较差。

下一步措施

一是产业结构项目有的合格率较低

二是人饮项目。人行便道。农村人居环境和危旧房工程质量进行检查。并落实项目单位进行整改。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

石柱县大歇镇人民政府联系电话：023-73373001。