石柱土家族自治县市政服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担城市排水、城市供节水和城市照明的具体工作。参与指导乡镇规划区排水和照明工作。为城市管理提供数字化、精细化、智慧化服务，提升城市运行效率和风险管控水平。

（二）单位构成

本单位内设4个机构科室，分别是财务室、数字信息化科、灯饰照明科、供排水管理科。

本单位正式在编在岗人员10名；原煤炭公司改制人员共计45名（在岗人员6名，退休人员38名，遗属1名）；临聘人员24人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6629.7万元，其中：一般公共预算财政拨款6629.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年减少5589.42万元，主要是一般公共预算财政拨款增加

（二）支出预算：2026年年初预算数6629.7万元，其中：一般公共服务支出6629.7万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出35.21万元，卫生健康支出11.56万元，住房保障支出  11.06万元；支出比2025年减少5589.42万元，主要是一般公共预算财政拨款增加4410.58万元，政府性基金预算拨款减少10000万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6629.7万元，一般公共预算财政拨款支出6629.7万元，比2025年增加4410.58万元。其中：基本支出224.88万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加12.48万元，主要原因是人员工资待遇增加；项目支出6404.82万元，主要用于污泥处置、水环境综合治理、排水设施运行维护等重点工作，比2025年增加4398.1万元，主要原因是原排水科重点项目预算增加。

2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年减少10000 万元，主要原因是无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.3万元，比2025年减少0.3 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0.3万元，比2025年减少0.3万元，主要原因是我单位属于二级单位接待较少；公务用车运行维护费4万元，较2025年一致；公务用车购置费0万元，较2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额146.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购146.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6629.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，本单位共有车辆4辆，其中路灯作业车2辆、应急保障车2辆；一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈鸿      联系方式：023-73339335