附件2

一、单位基本情况

（一）职能职责。

石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队为县住建委管理的正科级财政全额拨款综合行政执法机构。依据《重庆市市政设施管理条例》、《重庆市环境卫生管理条例》、《重庆市园林绿化管理条例》等法律法规为城市管理提供综合执法保障，受委托承担城市管理综合执法工作，组织参与城市管理综合整治专项工作。

（二）单位构成。

城市管理综合行政执法支队于2024年7月被石柱县编办新核定为石柱县住房城乡建委的综合行政执法机构，财政全额拨款编制数80人。目前在岗人员201人，其中在编人员76人、城市管理协管员125人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2287.4万元，其中：一般公共预算拨款2287.4万元；收入较去年增加570.07万元，主要是本单位去年底机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加32人，工作职能职责增加，职工工资、五险一金、公用经费等增加，预算数增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数2287.4万元，其中：社会保障和就业支出236.29万元，卫生健康支出102.09万元，城乡社区支出1832.47万元，住房保障支出116.55.5万元；支出较去年增加570.07万元，主要是本单位去年底机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加32人，工作职能职责增加，职工工资、五险一金、公用经费等增加，预算数增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2287.4万元，一般公共预算财政拨款支出2287.4万元，比2024年增加570.07万元，主要是本单位去年底机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加32人，工作职能职责增加，职工工资、五险一金、公用经费等增加，预算数增加；项目支出555.75元，与2024年保持不变。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算13万元，与2024年保持不变。其中：公务接待费1万元；公务用车运行维护费12万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费297.51万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，比上年增加98.27万元，主要是本单位去年底机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加32人，公用经费和其他交通费用增加98.27万元。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款555.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我支队共有车辆10辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车9 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、城管执法(项)：指用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

（三）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金费用。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

部门预算公开联系人：熊海燕   联系方式：023-73330110