石柱土家族自治县路灯所2023年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：本单位职责主要承担城市照明设施维护管理工作；指导乡镇城镇照明设施管理维护工作；拟订城市照明专项规划并监督实施；参与夜景灯饰设计方案审查；参与城市道路照明设施和夜景灯饰的竣工验收工作；承担夜景灯饰的日常工作。

2023年确保亮灯率达到99%，完好率达到99%，安装率达到98%，洁净率达到99%的工作目标。牢固树立服务为民的意识，加强党风廉政建设，政治思想和业务知识学习，与时俱进、锐意进取、勇于承担、克服困难、总结经验，认准目标、抢抓机遇，切实履行好自己的职能职责，不断推进城市照明建设与管理工作迈上一个新台阶。

（二）单位构成

1.部门设置和人员情况

本单位是财政全额拨款事业单位。共有职工71人。其中事业编制5人，实有5人；原煤炭在职9人，内退3人，退休32人，外聘人员21人。遗属1人。路灯作业车2辆，皮卡车2辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数729.56万元，其中：一般公共预算拨款729.56万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元；收入较去年增加674.78 万元，主要是2022年项目预算收入0万元， 2022年项目资金在城管局机关统一做预算，2023年与城管局机关分开单独预算项目。

（二）支出预算：2023年年初预算数 729.56万元，其中：社会保障和就业支出9.82万元，卫生健康支出4.07万元，城乡社区支出711.92万元，住房保障支出3.76万元；支出较去年增加4024.78 万元，主要是2022年项目预算收入0万元， 2022年项目资金在城管局机关统一做预算，2023年与城管局机关分开单独预算项目。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入729.56万元，一般公共预算财政拨款支出729.56万元，比2022年增加674.78万元。其中：基本支出79.56万元，比2022年增加24.78万元，主要原因是追加了退休健康休养费及超额绩效工资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出650万元，比2022年增加650万元，主要原因是2022年项目预算收入0万元， 2022年项目资金在城管局机关统一做预算，2023年与城管局机关分开单独预算项目，主要用于城市照明设施维护，乡镇城镇照明设施管理维护工作及原煤炭公司人员经费、长聘人员工资福利等费用。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年减少0.1万元。其中：公务接待费0.2万元，比2022年减少，主要原因是路灯所严控三公经费。单位所有车辆为路灯专用作业车辆，在项目经费预算，所以无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

       （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5万元：政府采购货物预算 5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款729.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 4辆，其中路灯作业车2辆；维修维护巡查车（皮卡车）2辆。其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：白毅   联系方式：023-73301466