石柱土家族自治县城市建设档案馆

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传住房和城乡建设档案法律、法规；承担建筑工程档案的业务指导，配合开展检查及专项验收工作；承担城乡规划、建设、市政管网相关档案的接收及保管工作；承担移交进馆建设工程电子档案的审核工作；承担档案咨询、查阅、消防安全、保密工作；指导乡镇（街道）建设工程档案管理工作。

1、执行国家、市、县住房和城乡建设档案工作的法律、法规和相关技术标准。

2、指导建设工程档案工作，指导验收合格的档案及时移交进馆。

3、参与建筑工程档案检查及专项验收工作，承担城乡规划、建设、市政管网档案的接收、保管工作。

4、组织编制档案检索工具；承担档案咨询、查阅、利用等工作。

5、承担档案馆的消防安全、保密工作。

6、指导乡镇（街道）建设工程档案管理。

7、承担全县住建领域档案人员培训教育工作。

8、承担县住房和城乡建设委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县城市建设档案馆为县住房和城乡建设委员会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位；核定财政全额拨款事业编制2名，其中，馆长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数36.28万元，其中：一般公共预算拨款36.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加2.32万元，主要是一般公共预算拨款增加2.32万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数36.28万元，其中：社会保障和就业支出预算3.64万元，卫生健康支出预算1.86万元，城乡社区支出28.95万元，住房保障支出预算1.82万元。支出预算较2022年增加2.32万元，主要是基本支出预算增加2.32万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入36.28万元，一般公共预算财政拨款支出36.28万元，比2022年增加2.32万元。其中：基本支出36.28万元，比2022年增加2.32万元，主要原因是工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年相比无变化。

石柱土家族自治县城市建设档案馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化；公务接待费0万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，比2022年增加3万元，主要原因是将2023年公务用车运行维护费部分预算在该单位；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘娅萍  联系方式：023-73376671