石柱土家族自治县村镇建设事务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

指导农房建设和农村危房改造工作，推广农房建设适用技术；承担村镇人居环境改善工作等村镇建设领域相关工作。

1、贯彻执行市住房和城乡建设委员会、县人民政府村镇建设发展中长期规划和年度计划。

2、承担小城镇试点建设工作。

3、参与村镇建设、村镇综合整治工作。

4、指导农村基础设施、公共服务设施建设及农村危旧房改造工作，推广农房建设适用技术。

5、承担村镇人居环境改善和传统民居建筑的修复工作。

6、指导历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村及传统村落保护发展工作。

7、承担县住房和城乡建设委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县村镇建设事务中心为县住房和城乡建设委员会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位；核定财政全额拨款事业编制7名，其中，主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1761.02万元，其中：一般公共预算拨款159.61万元，政府性基金预算拨款1601.4万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加1637.35万元，主要是一般公共预算拨款增加35.94万元、政府性基金预算拨款增加1601.4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1761.02万元，其中：社会保障和就业支出预算12.05万元，卫生健康支出预算6.24万元，城乡社区支出预算1699.71万元，住房保障支出预算43.02万元。支出预算较2022年增加1637.35万元，主要是基本支出预算增加21.94万元，项目支出预算增加 1615.4万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入159.61万元，一般公共预算财政拨款支出159.61万元，比2022年增加35.94万元。其中：基本支出122.61万元，比2022年增加21.94万元，主要原因是工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出37万元，比2022年增加14万元，主要原因是市财政局提前下达2023年农村危房改造补助资金预算37万元，主要用于农村危房改造等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1601.4万元，政府性基金预算支出1601.4万元，比2022年增加1601.4万元，主要原因是2022年追加项目结转，主要用于传统村落建设等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘娅萍 联系方式：023-73376671