石柱土家族自治县征收拆迁补偿事务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1、承担宣传、贯彻执行征收拆迁补偿安置的相关法律、法规和政策工作。

2、承担全县征收拆迁、补偿安置事务性工作；参与拟订全县征收拆迁和补偿安置政策、计划和征拆方案。

3、协调拆迁单位实施拆迁工作；参与征收拆迁和补偿安置涉及的社会稳定、风险评估工作；参与组织实施清场验收工作。

4、配合相关部门控制全县集体土地征收面积总量，参与统筹协调土地房屋征收补偿安置相关经费，做好土地征收补偿安置资金及养老保险费用据实支付的事务性工作。

5、参与指导、协调各乡镇（街道）房屋征收拆迁和补偿安置有关工作。

6、配合做好被征地安置人员的确定、农转非和参加城镇企业职工基本养老保险等工作。

7、指导拆迁统建还房建设工作。

8、承担县政府及县住房和城乡建设委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

我中心现有机构6个科室（办公室、法律服务科、财务科、征地事务科、拆迁安置科、内审科），人员编制共计17人，现共计在编在岗人员17人。

（三）单位构成

我中心属于县城乡建设和住房委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计322.07万元，支出总计322.07万元。收支较上年决算数 减少2,754.5万元、 下降 89.5%，主要原因是其中项目支出减少2814.19万元，基本支出增加59.69万元。

2.收入情况。2020年度收入合计322.07万元，较上年决算数减少2,754.50万元，下降89.5%，主要原因是其中项目支出减少2814.19万，基本支出增加59.69万元。其中：财政拨款收入322.07万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计322.07万元，较上年决算数减少2,754.50万元，下降89.5%，主要原因是其中项目支出减少2814.19万，基本支出增加59.69万元元。其中：基本支出 284.87万元，占88.4%；项目支出37.20万元，占11.6%。

4.结转结余情况。年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计322.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少2,754.5万 元，下降89.5%。主要原因是项目支出减少2814.19万元，基本支出增加59.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入322.07万元，较上年决算数减少2,754.5万元，下降89.5%。主要原因是项目支出减少2814.19万元，基本支出增加59.69万元。较年初预算数 增加44.81万元，增长16.2%。主要原因是其中2020年人员增加，所以人员经费和日常公用经费支出相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出322.07万元，较上年决算数减少2,754.5万元，下降89.5%。主要原因是项目支出减少2814.19万元，基本支出增加59.69万元。较年初预算数 增加44.81万 元，增长16.2%。主要原因是2020年人员增加，所以人员经费和日常公用经费支出相应增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出28.69万元，占8.9%，较年初预算数增加5.43万 元，增长23.3%，主要原因是预算数调整。

（2）卫生健康支出11.61万元，占3.6%，较年初预算数增加2.40万 元，增长26.1%，主要原因是预算数调整。

（3）城乡社区支出184.40万元，占57.3%，较年初预算数增加184.40万 元，增长0%，主要原因是预算数调整。

（4）农林水支出11.10万元，占3.4%，较年初预算数增加11.10万 元，增长110%，主要原因是预算数调整。

（5）自然资源海洋气象等支出71.92万元，占22.3%，较年初预算数减少161.24万 元，下降69.2%，主要原因是预算数调整。

（6）住房保障支出14.34万元，占4.5%，较年初预算数增加2.71万 元，增长23.3%，主要原因是预算数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出284.87万元。其中：人员经费244.04万元，较上年决算数增加57.98万 元，增长31.2%，主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和对个人和家庭的补助等。公用经费40.82万元，较上年决算数增加1.70万元，增长4.3%，主要原因是公用车维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费和公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金财算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.78万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 较上年支出数增加1.95万 元，增长50.9%，主要原因是公务车维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费4.92万元，主要用于机要文件交换，市内因公出行、拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加2.19万元，增长80.2%，主要原因是公务车维修费用增加。

公务接待费0.86万元，主要用于接待其他区县到我单位学习调研拆迁业务等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少0.24万元，下降21.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次96人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少1.30万元，下降56.5%，主要原因是严格控制会议费支出。本年度培训费支出 2.00万元，较上年决算数减少4.10万元，下降67.2%，主要原因是严格控制培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73326177