石柱土家族自治县应急管理综合行政

执法支队2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担法律法规规定由县级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以县应急管理局的名义统一执法。参与拟订应急管理综合行政执法管理制度。

2、承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。

3、承担地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。

4、依法牵头开展生产安全事故调查、处理工作，承担本县行政区域内一般生产安全事故调查处理工作，参与较大及以上的生产安全事故调查工作；参与自然灾害事件的调查。

5、监督指导乡镇（街道）应急管理综合行政执法工作。

6、承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。

7、承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。

8、完成县委、县政府和县应急管理局交办的其他任务。

（二）单位构成

石柱土家族自治县应急管理综合行政执法支队共设置6个内设机构：综合科、事故调查大队、综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数690.20万元，其中：一般公共预算拨款690.20万元。收入较2022年增加236.24万元，主要是一般公共预算拨款收入增加236.24万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数690.20万元，其中：社会保障和就业支出预算87.44万元，卫生健康支出预算29.44万元，住房保障支出预算48.24万元；灾害防治及应急管理支出525.07万元。支出预算较2022年增加236.24万元，主要是基本支出预算增加236.24万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入690.20万元，一般公共预算财政拨款支出690.20万元，比2022年增加236.24万元。其中：基本支出690.20万元，比2022年增加236.24万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金等预算支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20万元，比2022年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元，比2022年减少2万元，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理，严格控制标准；公务用车运行维护费14万元，比2022年减少1万元，主要原因是我单位严格落实公务用车使用规定，公务车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费121.08万元，比上年减少24.95万元，主要原因为本着“过紧日子”的原则，压缩各项经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额8.7万元：政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.7万元：政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马莎联系方式：023-73325228

041002-应急管理综合行政执法支队2023年单位预算公开表.xlsx