重庆市石柱土家族自治县应急管理局2024年度决算说明 _ 决算

重庆市石柱土家族自治县应急管理局2024年度决算说明

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重庆市石柱土家族自治县应急管理局2024年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和职责范围内的行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻执行应急管理、安全生产等有关法律法规和方针政策，拟订规范性文件。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和地方标准。

（3）建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导应急预案体系建设，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担县应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻石武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县委县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各乡镇（街道）、园区、景区和有关行业主管部门及社会应急救援力量建设。

（8）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及县级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）、园区、景区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县人民政府安全生产委员会日常工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内的生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资、安全生产应急救援物资的储备需求和动用决策，做好救灾物资品种目录和标准相关工作，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，根据需要下达动用指令。负责事故灾害救援装备的收储、轮换和日常管理。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位由机关本级8个内设机构（办公室、规划财务科、综合协调科、灾害管理科、救灾保障科、危化烟爆科、基础管理科、宣传教育科）、2个财政全额拨款公益一类事业单位（县应急救援指挥中心、县自然灾害预警预防中心）和1个行政执法机构（县应急管理综合行政执法支队）组成。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2985.07万元。收、支与2023年度相比，减少582.71万元，下降16.3%，主要原因是本年度人员经费收、支和项目收、支较上年减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2985.07万元，与2023年度相比，减少582.71万元，下降16.3%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目收入较上年减少42.73万元，人员经费、公用经费收入较上年减少12.54万元，一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少527.44万元。其中：财政拨款收入2985.07万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2985.07万元，与2023年度相比，减少582.71万元，下降16.3%，主要原因是本年度人员经费、公用经费支出较上年减少12.54万元，关闭煤矿奖补项目支出较上年减少440.57万元，自然灾害救灾资金和应急物资保障临时点建设项目支出较上年减少86.87万元，应急救援能力体系建设项目和应急救援队伍建设项目支出较上年减少42.73万元。其中：基本支出1428.08万元，占47.8%；项目支出1556.99万元，占52.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2985.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少582.71万元，下降16.3%。主要原因是本年度财政拨款人员经费收、支和项目收、支较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2985.07万元，与2023年度相比，减少539.98万元，下降15.3%。主要原因是本年度人员经费和项目收入较上年减少。较年初预算数减少152.63万元，下降4.9%。主要原因是本年度项目收入较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2985.07万元，与2023年度相比，减少539.98万元，下降15.3%。主要原因是本年度人员经费和项目支出较上年减少。较年初预算数减少152.63万元，下降4.9%。主要原因是本年度项目支出较年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出7.35万元，占0.3%，较年初预算数增加7.35万元，增长100.0%，主要原因是项目调整，一般公共服务支出项目较年初预算数增加。

（2）社会保障和就业支出196.57万元，占6.6%，较年初预算数增加26.32万元，增长15.5%，主要原因是本年度人员工资调标且人员存在薪级晋升，相应社会保障和就业支出缴费基数较年初预算数增加。

（3）卫生健康支出77.86万元，占2.6%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出88.34万元，占3.0%，较年初预算数减少0.39万元，下降0.4%，主要原因是本年度人员数量较年初预算减少。

（5）灾害防治及应急管理支出2614.96万元，占87.6%，较年初预算数减少185.90万元，下降6.6%，主要原因是本年度中央和市级专项资金项目纳入年初预算，本年度实际未发生支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.08万元。

其中：

人员经费1197.23万元，与2023年度相比，减少13.54万元，下降1.1%，主要原因是本年度人员数量较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费230.85万元，与2023年度相比，增加0.99万元，增长0.4%，主要原因是本年度应急管理工作量增大，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少42.73万元，下降100.0%，主要原因是本年度应急救援能力体系建设项目和应急救援队伍建设项目收入较上年减少42.73万元。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少42.73万元，下降100.0%，主要原因是本年度应急救援能力体系建设项目和应急救援队伍建设项目支出较上年减少42.73万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计20.15万元，较年初预算数减少23.45万元，下降53.8%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本年度严格落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，进一步压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费14.31万元，主要用于应急管理工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少17.69万元，下降55.3%，主要原因是本年度严格落实过“紧日子”要求，严格控制公务用车运行成本。较上年支出数增加1.32万元，增长10.2%，主要原因是本年度应急管理工作量增大，公务用车使用频率较高，且公务用车使用年限较长，相应的维修次数和维修费用增加。

公务接待费5.84万元，主要用于接待相关部门检查指导应急管理工作。费用支出较年初预算数减少5.76万元，下降49.7%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，减少公务接待活动。较上年支出数减少1.33万元，下降18.6%，主要原因是本年度公务接待活动较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待105批次676人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费86.42元，车均购置费0万元，车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.51万元，与2023年度相比，减少0.29万元，下降16.1%，主要原因是本年度压缩公用经费，精简会议活动。本年度培训费支出1.79万元，与2023年度相比，增加0.24万元，增长15.5%，主要原因是本年度按照工作要求，举办了自然灾害防灾减灾救灾培训班。本年度差旅费支出69.81万元，与2023年度相比，增加17.15万元，增长32.6%，主要原因是本年度安全生产与自然灾害防治工作和阶段重点工作巡查较多，且县外、市外案件调查增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出180.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加3.93万元，增长2.2%，主要原因是本年度应急管理工作量增大，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额360.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出359.00万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的0.3 %。主要用于采购办公设备、应急救援装备和全县商业保险服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1556.99万元。

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	安全生产预防及应急救援能力建设		项目编码：	50024024T000004221016		自评总分：	100.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	熊文坤		联系电话：	15923626130
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		427,000.00		427,000.00
其中：财政拨款			0.00		427,000.00		427,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		427,000.00		427,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于支持地方矿山安全监管部门履行属地管理责任，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平，推动矿山安全监管监察模式向远程化、智能化、可视化以及“互联网+监管”方式转变。				用于支持地方矿山安全监管部门履行属地管理责任，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平，推动矿山安全监管监察模式向远程化、智能化、可视化以及“互联网+监管”方式转变。				该项目用于石柱县万宝铅锌矿建设矿山视频智能监控子系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平，推动矿山安全监管监察模式向远程化、智能化、可视化以及“互联网+监管”方式转变。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网	个	＝	0	0	0	100	5	5	否	年初指标设置有误
购买电脑数量	台	＝	3	3	0	100	5	5	否
矿井数量	个	＝	0	0	0	100	5	5	否	年初指标设置有误
矿用本安相机数量	台	＝	22	22	0	100	5	5	否
视频智能辅助监管监察系统	套	＝	1	1	0	100	10	10	否
验收通过率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
进度完成率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否
矿山违法违规行为下降	%	≥	5	5	0	100	20	20	是
服务对象满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
中央补助成本	万元	＝	42.7	42.7	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	危化烟爆打非治危专项经费		项目编码：	50024023T000003504853		自评总分：	80.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	马莎		联系电话：	73325228
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款			200,000.00		100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		100,000.00		100,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为解决我县危险化学品烟花爆竹打非治违工作实际需求、抽调人员成立打非治违办公室，设立打非治违安全检查站，对全县危险化学品烟花爆竹打非治违工作进行有效地实施。								为解决我县危险化学品烟花爆竹打非治违工作实际需求、抽调人员成立打非治违办公室，设立打非治违安全检查站5个，对全县危险化学品烟花爆竹打非治违工作进行有效地实施。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
督查检查次数	次	≥	20	20	0	100	10	10	否
督查检查烟花爆竹点个数	个	≥	30	30	0	100	10	10	否
设立检查站数量	个	＝	4	5	25	100	10	10	否	实际设立5个打非安全检查站。
非法违法行为查处率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否
开展摸排率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否
严厉打击非法违法行为，降低安全风险		定性	好	1	0	100	20	20	是
举报群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
划拨检查站运维费用	元/个	＝	40000	15000	62.5	0	20	0	否	实际划拨5个检查站15000元/个，共计75000元。

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	自然灾害救灾资金		项目编码：	50024023T000003504846		自评总分：	83.92
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	杨家平		联系电话：	13896466696
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			10,283,952.48		19,797,076.48		7,763,112.48
其中：财政拨款			10,283,952.48		19,797,076.48		7,763,112.48	39.21	10.00	3.92
一般公共预算			10,283,952.48		19,797,076.48		7,763,112.48	39.21
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
提高预防和处置突发事件的物资保障能力；最大限度减少和降低各类灾害灾难造成的损失，最大程度地保障人民群众生命财产安全；确保自然灾害和事故灾难发生后，第一时间运抵灾区和事发地，保证受灾群众基本生活能得到初步救助，事故灾难能够实现快速救援。								全年组建一支33人的应急救援队伍，各级应急救援队伍参与抢险救援700余次，成功转移安置4634人，发放救灾资金576万元，惠及受灾群众21091户32823人，完成倒房重建12户40间，修缮24户39间，确保受灾群众生活基本需求得到保障。指导各乡镇、村居做好灾情统计报送，根据受灾群众物资需求，调拨发放应急物资，做好灾后救助，划拨全县33个乡镇（街道）自然灾害救灾资金343万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
过渡期救助人数	户	≥	60	21091	35051.67	100	10	10	否	全年实际救助受灾群众21091户32823人
救助人数	人	≥	500000	32823	93.44	0	10	0	否	全年实际救助受灾群众21091户32823人
救灾资金拨付率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
受灾群众救助率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
冬春救灾资金发放至救助对象所需时间	个工作日	≤	15	15	0	100	10	10	否
受灾群众基本生活得到保障		定性	好	1	0	100	20	20	是
受困群众对救助满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
受灾群众应急期救助标准	元/人	＝	300	300	0	100	10	10	否
因灾倒损住房恢复重建标准	元/人	＝	6000	6000	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	非税成本		项目编码：	50024023T000003453842		自评总分：	100.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	马莉		联系电话：	73325228
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款			0.00		500,000.00		500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		500,000.00		500,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强安全生产等工作，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。				加强安全生产等工作，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。				用于安全生产与自然灾害防治工作，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展检查次数	次	≥	3	4	33.33	100	10	10	否	全年开展综合安全生产与自然灾害督查4次。
隐患排查率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
隐患整改率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
检查车辆运行成本	元/天	＝	500	500	0	100	20	20	否
防止和减少事故发生		定性	好	1	0	100	20	20	是
群众安全满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	驻村干部乡镇工作补贴		项目编码：	50024022T000002395087		自评总分：	100.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	马莎		联系电话：	73325228
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		71,175.00		71,175.00
其中：财政拨款			0.00		71,175.00		71,175.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		71,175.00		71,175.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
驻村驻乡人员乡镇工作补贴				驻村驻乡人员乡镇工作补贴				本年度本单位派出乡镇驻村人员6人，落实驻村驻乡人员经费保障，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作各项任务，为驻村驻乡工作人员提供必要的工作和生活条件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
驻村人员数量	人	＝	5	6	20	100	10	10	否	年初指标值设置有误。
考核通过率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
驻村时限	年	≥	1	1	0	100	10	10	否
预算成本	元	＝	71175	71175	0	100	10	10	否
人居环境		定性	好	1	0	100	10	10	否
可持续影响时限	月	＝	12	12	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	自然灾害救灾资金-渝财建〔2021〕356号		项目编码：	50024022T000002100347		自评总分：	95.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	马莎		联系电话：	73325228
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		910,260.00		910,260.00
其中：财政拨款			0.00		910,260.00		910,260.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		910,260.00		910,260.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
提高预防和处置突发事件的物资保障能力；最大限度减少和降低各类灾害灾难造成的损失，最大程度地保障人民群众生命财产安全；确保自然灾害和事故灾难发生后，第一时间运抵灾区和事发地，保证受灾群众基本生活能得到初步救助，事故灾难能够实现快速救援。				提高预防和处置突发事件的物资保障能力；最大限度减少和降低各类灾害灾难造成的损失，最大程度地保障人民群众生命财产安全；确保自然灾害和事故灾难发生后，第一时间运抵灾区和事发地，保证受灾群众基本生活能得到初步救助，事故灾难能够实现快速救援。				建成以1个县级综合应急物资储备库为主体，8个区域中心库为支撑，25个乡镇（街道）储备站为基础，以242个村（居委）储备点为前置的“1+8+25+242”应急物资储备体系,提高预防和处置突发事件的物资保障能力；最大限度减少和降低各类灾害灾难造成的损失，最大程度地保障人民群众生命财产安全。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
出动抢险救援力量	人	≥	3000	3000	0	100	5	5	否
地质灾害隐患点排危除险	个	≥	10	17	70	100	5	5	否	本年度实际完成2处地质灾害综合治理工程、排危除险15处
划拨乡镇（街道）数量	个	＝	10	0	100	0	5	0	否	未划拨资金给乡镇
开展的地质灾害应急排查范围	公里/平方公里	＝	0.2	0.2	0	100	5	5	否
添置应急救灾物资数量	件	≥	1000	1000	0	100	5	5	否
排危除险项目验收合格率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
设备、物资验收合格率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
30天内资金下达率（%）	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
地质灾害排危除险完成时限	天	＝	0	0	0	100	5	5	否
划拨乡镇物资储备中心标准	元	＝	0	0	0	100	5	5	否
灾区社会秩序		定性	好	1	0	100	20	20	是
排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限	年	＝	5	5	0	100	10	10	否
受灾群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	自然灾害救灾资金-渝财建〔2020〕356号		项目编码：	50024022T000002094052		自评总分：	100.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	杨家平		联系电话：	13896466696
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		143,403.00		143,403.00
其中：财政拨款			0.00		143,403.00		143,403.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		143,403.00		143,403.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好受灾群众冬春生活救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。及时足额发放中央冬春救灾资金，向受灾群众及时传递党和政府的关怀和温暖，确保受灾群众温暖过冬过年。确保受灾困难群众得到相应救助，切实帮助群众渡过难关。				按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好受灾群众冬春生活救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。及时足额发放中央冬春救灾资金，向受灾群众及时传递党和政府的关怀和温暖，确保受灾群众温暖过冬过年。确保受灾困难群众得到相应救助，切实帮助群众渡过难关。				按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好受灾群众冬春生活救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。及时足额发放中央冬春救灾资金，向受灾群众及时传递党和政府的关怀和温暖，确保受灾群众温暖过冬过年。确保受灾困难群众得到相应救助，切实帮助群众渡过难关。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
冬春救助受灾困难群众户数	户	≥	5	5	0	100	5	5	否
冬春期间受灾困难群众救助人口数量	人/户	≥	100	100	0	100	5	5	否
冬春救灾资金下拨率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
冬春救助资金使用率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
乡镇（街道）收到冬春救灾资金后发放至救助对象时间	日	≤	10	10	0	100	5	5	否
冬春救助标准	元/人	≥	150	150	0	100	5	5	否
冬春救助资金	元	＝	15000	15000	0	100	5	5	否
受灾群众基本生活得到保障		定性	优	1	0	100	10	10	否
灾区社会秩序		定性	优	1	0	100	10	10	否
受困群众对救助满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
冬春救助标准	元/人	≥	150	150	0	100	20	20	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	副处级以上退休干部公用经费		项目编码：	50024022T000000132978		自评总分：	100.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	马莎		联系电话：	73325228
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,280.00		1,280.00
其中：财政拨款			0.00		1,280.00		1,280.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,280.00		1,280.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
我单位退休时担任副处级以上职务老干部2人，每人每年640元，用于组织老干部学习、走访慰问、订阅报刊、开展活动等，促进全县老干部文体活动的广泛开展，引导和激励他们着眼于围绕中心、服务大局，着力于造福家乡、造福人民，为关心下一代健康成长，为我县改革、发展、稳定作出力所能及的新贡献。				我单位退休时担任副处级以上职务老干部2人，每人每年640元，用于组织老干部学习、走访慰问、订阅报刊、开展活动等，促进全县老干部文体活动的广泛开展，引导和激励他们着眼于围绕中心、服务大局，着力于造福家乡、造福人民，为关心下一代健康成长，为我县改革、发展、稳定作出力所能及的新贡献。				我单位退休时担任副处级以上职务老干部2人，每人每年640元，用于组织老干部学习、走访慰问、订阅报刊、开展活动等，促进全县老干部文体活动的广泛开展，引导和激励他们着眼于围绕中心、服务大局，着力于造福家乡、造福人民，为关心下一代健康成长，为我县改革、发展、稳定作出力所能及的新贡献。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每年走访慰问次数	次	≥	5	5	0	100	20	20	否
我单位副处级退休干部人数	人	＝	2	2	0	100	10	10	否
每年开展副处级退休干部活动次数	次	≥	4	4	0	100	10	10	否
副处级退休干部人均公用经费	元/人年	＝	640	640	0	100	20	20	是
为我县改革、发展、稳定作出贡献		定性	优	1	0	100	20	20	否
我单位副处级退休干部满意度	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	副处级退休干部活动费		项目编码：	50024022T000000132971		自评总分：	100.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	马莎		联系电话：	73325228
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,000.00		1,000.00
其中：财政拨款			0.00		1,000.00		1,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,000.00		1,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
我单位退休时担任副处级以上职务老干部2人，每人每年500元，用于组织老干部学习、走访慰问、订阅报刊、开展活动等，促进全县老干部文体活动的广泛开展，引导和激励他们着眼于围绕中心、服务大局，着力于造福家乡、造福人民，为关心下一代健康成长，为我县改革、发展、稳定作出力所能及的新贡献。				我单位退休时担任副处级以上职务老干部2人，每人每年500元，用于组织老干部学习、走访慰问、订阅报刊、开展活动等，促进全县老干部文体活动的广泛开展，引导和激励他们着眼于围绕中心、服务大局，着力于造福家乡、造福人民，为关心下一代健康成长，为我县改革、发展、稳定作出力所能及的新贡献。				我单位退休时担任副处级以上职务老干部2人，每人每年500元，用于组织老干部学习、走访慰问、订阅报刊、开展活动等，促进全县老干部文体活动的广泛开展，引导和激励他们着眼于围绕中心、服务大局，着力于造福家乡、造福人民，为关心下一代健康成长，为我县改革、发展、稳定作出力所能及的新贡献。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每年走访慰问次数	次	≥	5	5	0	100	20	20	否
我单位副处级退休干部人数	人	＝	2	2	0	100	10	10	否
每年开展副处级退休干部活动次数	次	≥	4	4	0	100	10	10	否
副处级退休干部人均活动费用	元/人年	＝	500	500	0	100	20	20	是
为我县改革、发展、稳定作出贡献		定性	优	1	0	100	20	20	否
我单位副处级退休干部满意度	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	全县商业保险		项目编码：	50024022T000000132960		自评总分：	100.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	杨家平		联系电话：	73325028
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			4,000,000.00		3,590,000.00		3,590,000.00
其中：财政拨款			4,000,000.00		3,590,000.00		3,590,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			4,000,000.00		3,590,000.00		3,590,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为全县干部团体、全县人民以及城乡居民住房购买商业保险，确保全县人民、全县干部团体以及全县居民住房得到保障。								为全县干部团体、全县人民以及城乡居民住房购买商业保险，确保全县人民、全县干部团体以及全县居民住房得到保障。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买干部团体险人数	人	＝	15000	15000	0	100	15	15	否
保险赔付率	%	＝	100	100	0	100	15	15	否
保险赔付及时性		定性	优	1	0	100	15	15	否
在编在岗人员、三支一扶、大学生村官、社区干部保险费	元/人年	＝	140	140	0	100	15	15	否
推动自然灾害灾后重建工作顺利进行		定性	好	1	0	100	20	20	是
群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	全县打非治违工作经费		项目编码：	50024022T000000091066		自评总分：	100.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	陈卫清		联系电话：	15023868868
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			12,494.70		12,494.70		12,494.70
其中：财政拨款			12,494.70		12,494.70		12,494.70	100	10.00	10.00
一般公共预算			12,494.70		12,494.70		12,494.70	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据国务院安委会《关于进一步严厉打击非法生产经营烟花爆竹行为的通知》(安委〔2006〕3号)和2016年全市打非工作会议精神、县人民政府安全生产委员会<关于印发开展危险化学品烟花爆竹安全生产打非治违专项行动工作实施方案的通知>(石安委发〔2016〕10号)要求、县政府为解决我县危险化学品烟花爆竹打非治违工作实际需求、抽调人员成立打非治违办公室，设立打非治违安全检查站，对全县危险化学品烟花爆竹打非治违工作进行有效地实施。								县政府为解决我县危险化学品烟花爆竹打非治违工作实际需求、抽调人员成立打非治违办公室，设立打非治违安全检查站，对全县危险化学品烟花爆竹打非治违工作进行有效地实施。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
督查检查次数	次	≥	20	20	0	100	10	10	否
督查检查烟花爆竹点个数	个	≥	30	30	0	100	10	10	否
非法违法行为查处率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
开展摸排率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
收到打非举报电话出动时间	分钟	≤	5	5	0	100	10	10	否
严厉打击非法违法行为，降低安全风险		定性	优	1	0	100	30	30	是
举报群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	应急救援队伍建设		项目编码：	50024021T000000049838		自评总分：	100.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	马莎		联系电话：	73325228
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,620,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00
其中：财政拨款			1,620,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,620,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建立一支36人的应急救援队伍，用于防范安全生产和自然灾害事故风险，及时有效地处置安全生产和自然灾害突发事件，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，维护人民群众生命安全和社会稳定。								今年以来，各级应急救援队伍参与抢险救援700余次，成功转移安置4634人，及时有效地处置安全生产和自然灾害突发事件，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，维护人民群众生命安全和社会稳定。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培养专业救援人员数量	人	≥	36	36	0	100	10	10	否
应急抢险救援演练次数	次/年	≥	4	4	0	100	10	10	否
参与事故应急救援率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
应急救援出动时间	分钟	≤	5	5	0	100	10	10	否
灾区社会秩序稳定有序		定性	好	1	0	100	10	10	否
重大负面舆情和事件次数	次	＝	0	0	0	100	10	10	否
受困群众或社会公众对救援满意度		定性	好	1	0	100	10	10	否
劳务费（万元/人/年）	万元/年	＝	5	5	0	100	20	20	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	全县信息系统和云计算服务费用		项目编码：	50024021T000000049833		自评总分：	90.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	马莎		联系电话：	73325228
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			63,000.00		232,217.52		232,217.52
其中：财政拨款			63,000.00		232,217.52		232,217.52	100	10.00	10.00
一般公共预算			63,000.00		232,217.52		232,217.52	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
安全生产隐患排查整治系统，为县政府更好地统筹全县安全生产工作提供科学的、翔实的数据分析，为县政府领导决策提供依据。								全县智慧应急救援指挥平台，为县政府更好地统筹全县安全生产与自然灾害工作提供科学的、翔实的数据分析，为县政府领导决策提供依据。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
录入隐患单位个数	个	≥	50	50	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	防灾减灾知识宣传教育费用		项目编码：	50024022T000000098529		自评总分：	100.00
项目主管部门：	041-石柱土家族自治县应急管理局		财政归口处室：	508-经济建设和产业发展科		部门联系人：	高明见		联系电话：	13512307205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			18,000.00		18,000.00		18,000.00
其中：财政拨款			18,000.00		18,000.00		18,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			18,000.00		18,000.00		18,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过以点带面，示范带动，督查检查，推动全县各行业部门、属地乡镇（街道）建立防灾减灾宣传教育工作长效机制，持续开展防灾减灾宣传教育工作。								通过以点带面，示范带动，督查检查，推动全县各行业部门、属地乡镇（街道）建立防灾减灾宣传教育工作长效机制，持续开展防灾减灾宣传教育工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展警示教育、培训等宣传活动（次）	次	≥	1	1	0	100	10	10	否
印发居民安全手册	册	＝	80000	80000	0	100	10	10	否
全县居民安全宣教覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
宣传教育项目内容完成时间	年	＝	1	1	0	100	10	10	否
安全意外事件同比大幅下降		定性	好	1	0	100	20	20	否
防灾减灾宣传教育工作长效机制建立		定性	好	1	0	100	20	20	是
受助群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73325500。

收入支出决算表
部门：石柱土家族自治县应急管理局					01表
部门：石柱土家族自治县应急管理局					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,850,726.66	一、一般公共服务支出	31	73,455.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,965,667.84
	9		九、卫生健康支出	39	778,629.76
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	883,413.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	26,149,561.06
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	29,850,726.66	本年支出合计	57	29,850,726.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	29,850,726.66	总计	60	29,850,726.66

收入决算表
部门：石柱土家族自治县应急管理局										02表单位：元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	29,850,726.66	29,850,726.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	73,455.00	73,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	73,455.00	73,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	73,455.00	73,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,965,667.84	1,965,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,965,667.84	1,965,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,242.56	1,221,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	592,577.28	592,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	89,748.00	89,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	778,629.76	778,629.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	778,629.76	778,629.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	532,990.48	532,990.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	116,339.28	116,339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	129,300.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	883,413.00	883,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	883,413.00	883,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	883,413.00	883,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	26,149,561.06	26,149,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	24,934,881.06	24,934,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	7,988,217.26	7,988,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	3,167,196.48	3,167,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	4,759,431.22	4,759,431.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	2,664,856.10	2,664,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	6,292,180.00	6,292,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	616,400.00	616,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	616,400.00	616,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	146,449.00	146,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	146,449.00	146,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	451,831.00	451,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	451,831.00	451,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：石柱土家族自治县应急管理局									03表
部门：石柱土家族自治县应急管理局									单位：元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,850,726.66	14,280,783.96	15,569,942.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	73,455.00	0.00	73,455.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	73,455.00	0.00	73,455.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	73,455.00	0.00	73,455.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,965,667.84	1,965,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,965,667.84	1,965,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,242.56	1,221,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	592,577.28	592,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	89,748.00	89,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	778,629.76	778,629.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	778,629.76	778,629.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	532,990.48	532,990.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	116,339.28	116,339.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	129,300.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	883,413.00	883,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	883,413.00	883,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	883,413.00	883,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	26,149,561.06	10,653,073.36	15,496,487.70	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	24,934,881.06	10,653,073.36	14,281,807.70	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	7,988,217.26	7,988,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	3,167,196.48	0.00	3,167,196.48	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	4,759,431.22	0.00	4,759,431.22	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	2,664,856.10	2,664,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	6,292,180.00	0.00	6,292,180.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	616,400.00	0.00	616,400.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	616,400.00	0.00	616,400.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	146,449.00	0.00	146,449.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	146,449.00	0.00	146,449.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	451,831.00	0.00	451,831.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	451,831.00	0.00	451,831.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：石柱土家族自治县应急管理局								04表
部门：石柱土家族自治县应急管理局								单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,850,726.66	一、一般公共服务支出	33	73,455.00	73,455.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,965,667.84	1,965,667.84
	9		九、卫生健康支出	41	778,629.76	778,629.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	883,413.00	883,413.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26,149,561.06	26,149,561.06
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	29,850,726.66	本年支出合计	59	29,850,726.66	29,850,726.66
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	29,850,726.66	总计	64	29,850,726.66	29,850,726.66

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：石柱土家族自治县应急管理局																05表
部门：石柱土家族自治县应急管理局																单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	29,850,726.66	14,280,783.96	15,569,942.70	29,850,726.66	14,280,783.96	15,569,942.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	73,455.00	0.00	73,455.00	73,455.00	0.00	73,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	73,455.00	0.00	73,455.00	73,455.00	0.00	73,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	73,455.00	0.00	73,455.00	73,455.00	0.00	73,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,965,667.84	1,965,667.84	0.00	1,965,667.84	1,965,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,965,667.84	1,965,667.84	0.00	1,965,667.84	1,965,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,221,242.56	1,221,242.56	0.00	1,221,242.56	1,221,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	592,577.28	592,577.28	0.00	592,577.28	592,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	89,748.00	89,748.00	0.00	89,748.00	89,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	778,629.76	778,629.76	0.00	778,629.76	778,629.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	778,629.76	778,629.76	0.00	778,629.76	778,629.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	532,990.48	532,990.48	0.00	532,990.48	532,990.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	116,339.28	116,339.28	0.00	116,339.28	116,339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	129,300.00	129,300.00	0.00	129,300.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	883,413.00	883,413.00	0.00	883,413.00	883,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	883,413.00	883,413.00	0.00	883,413.00	883,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	883,413.00	883,413.00	0.00	883,413.00	883,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	26,149,561.06	10,653,073.36	15,496,487.70	26,149,561.06	10,653,073.36	15,496,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	0.00	0.00	0.00	24,934,881.06	10,653,073.36	14,281,807.70	24,934,881.06	10,653,073.36	14,281,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	0.00	0.00	0.00	7,988,217.26	7,988,217.26	0.00	7,988,217.26	7,988,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	0.00	0.00	0.00	3,167,196.48	0.00	3,167,196.48	3,167,196.48	0.00	3,167,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	0.00	0.00	0.00	4,759,431.22	0.00	4,759,431.22	4,759,431.22	0.00	4,759,431.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	0.00	0.00	0.00	2,664,856.10	2,664,856.10	0.00	2,664,856.10	2,664,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	6,292,180.00	0.00	6,292,180.00	6,292,180.00	0.00	6,292,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	616,400.00	0.00	616,400.00	616,400.00	0.00	616,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	616,400.00	0.00	616,400.00	616,400.00	0.00	616,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	146,449.00	0.00	146,449.00	146,449.00	0.00	146,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	146,449.00	0.00	146,449.00	146,449.00	0.00	146,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	451,831.00	0.00	451,831.00	451,831.00	0.00	451,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	451,831.00	0.00	451,831.00	451,831.00	0.00	451,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：石柱土家族自治县应急管理局								06表
部门：石柱土家族自治县应急管理局								单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,812,973.64	302	商品和服务支出	2,283,893.32	310	资本性支出	24,569.00
30101	基本工资	2,860,212.00	30201	办公费	416,756.12	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,712,059.50	30202	印刷费	874.00	31002	办公设备购置	24,569.00
30103	奖金	2,378,489.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1,333,047.00	30205	水费	12,682.07	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,221,242.56	30206	电费	115,285.54	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	594,006.88	30207	邮电费	144,470.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	683,505.02	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	77,519.52	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	25,198.68	30211	差旅费	373,493.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	883,413.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	121,800.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4,500.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	159,348.00	30215	会议费	15,149.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	846.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	58,422.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	151,848.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	54,806.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7,500.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	440,176.00	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79,000.00	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	426,837.57	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	63,076.00	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		11,972,321.64	公用经费合计					2,308,462.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：石柱土家族自治县应急管理局																07表
																单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：石柱土家族自治县应急管理局												08表
部门：石柱土家族自治县应急管理局												单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
部门：石柱土家族自治县应急管理局					09表
部门：石柱土家族自治县应急管理局					单位：元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	1,803,969.84
（一）支出合计	2	201,547.09	（一）行政单位	26	566,942.74
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	1,237,027.10
2．公务用车购置及运行维护费	4	143,125.09	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	11
（2）公务用车运行维护费	6	143,125.09	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	58,422.00	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	58,422.00	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	8
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35	3
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	11	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	105	（一）政府采购支出合计	40	3,602,137.32
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	12,137.32
6．国内公务接待人次（人）	18	676	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43	3,590,000.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	12,137.32
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	12,137.32
二、会议费	22	15,149.00
三、培训费	23	17,885.00
四、差旅费	24	698,125.33

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